甘肃甘州-甘州区住房和城乡建设局2025年部门预算公开情况说明

甘州区住房和城乡建设局2025年部门预算公开情况说明

发表日期：2025-02-21 14:50:30 发布机构：住房和城乡建设局

索引号	620702063/2025-00014	发文字号
关键词		发布机构	住房和城乡建设局
公开形式		责任部门
生成日期	2025-02-21 14:50:30	是否有效

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

我局隶属甘州区人民政府，系财政全额供养行政单位。主要负责辖区内建设项目招投标监管、工程质量安全委托备案、开工许可、竣工验收备案和工程质量、施工安全管理和建设行政执法监察；负责全区液化气站经营许可和安全生产的监督管理；指导建制镇和村庄集镇各类建设工程的抗震设防、加固以及建制镇和村庄集镇规划区内地下空间的开发和利用；负责滨河新区和主城区内区管网道路、给排水、绿化、路灯、各类管线等市政基础设施的建设；负责城市生活垃圾的无害化处理，老旧小区改造，城市居民生活供水保障，污水处理工作，住宅小区物业服务监管，城区内国有土地房屋征收工作及城建档案管理和协调处理涉及城乡建设的群众来信来访工作并完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

甘州区住房和城乡建设局单位性质为行政单位，局机关现内设8个股室，分别是：党政办公室、计划财务股、建筑市场管理股、城建和市政管理股、村镇建设管理股、政务服务股、住房保障股、物业管理股，下属事业单位5个：甘州区建筑管理站、甘州区建设工程招投标监督管理办公室、甘州区消防技术服务中心、甘州区历史文化名城保护中心、张掖市甘州区城市垃圾处理厂。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2516.68万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2516.68万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入2516.68万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算2516.68万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出871.08万元，占34.61％；项目支出1645.60万元，占65.39％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2516.68万元，包括：社会保障和就业支出84.31万元、卫生健康支出54.56万元、住房保障支出64.71万元、城乡社区支出2313.10万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出871.08万元，比2024年预算减少23.18万元，减幅2.59％，减少的主要原因是人员调出，工资、社会保险及住房公积金减少。

其中：人员经费支出784.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出86.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1645.60万元，与2024年预算相比减少4024.78万元，减幅70.98%。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出84.31万元，与上年相比减少4.94万元，减幅为5.54％，减少的主要原因是人员调出。

2、卫生健康支出54.56万元；与上年相比减少0.26万元，减幅为0.47％，减少的主要原因是人员调出。

3、住房保障支出（住房公积金）64.71万元。与上年相比减少4.22万元，减幅为6.12％，减少的主要原因是人员调出。

4.城乡社区支出2313.10万元，与上年相比减少1367.76万元，减幅为37.16％，减少的主要原因是市政基础设施建设项目支出减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1万元，较2024年预算增加1万元，增长100％，增长的主要原因是建筑市场技能人员培训费的增加。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费630.04万元，较2024年预算增加325.8万元，增长107.09％，增长的主要原因是维修维护费用增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额153.17万元，其中：政府采购货物预算57.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算96万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额153.17万元，小微企业预留政府采购项目预算金额153.17万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为193.05万元。其中：办公用房2221.25平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约38.72万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年单位共有2个项目涉及非税收入，主要是城市基础设施配套费计划征收3000万元；城市建设管理经费计划征收200万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算项目支出1645.60万元，主要是建设市场管理与监督支出。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个，项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月、9月，组织开展绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100%。截至12月底，资金使用基本达到预期绩效。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出1个，项目支出12个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：12个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目12个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置一级指标4个、二级指标18个、三级指标35个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

区住建局2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx