甘州区西街街道

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

西街街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；西街街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能，主要职责是：

1、宣传和贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市、区有关基层社会治理工作的法律法规、规章制度并组织实施。

2、落实基层党建工作责任制，强化街道党工委在统筹协调辖区各领域党建工作的“龙头”带动作用，全面建立街道社区“五级组织架构”（即街道“大工委”、社区“大党委”、网格党支部、楼栋党小组和党员中心户），不断强化街道社区党组织在区域内各项事务中的统筹协调功能，推动街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。

3、统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务基础设施布局，并对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

4、组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康、医保、残疾人救助、退役军人等领域相关政策法规，建强党群服务阵地，延伸社区服务网格，优化政务服务环境。

5、协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

7、以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自制机制。

8、组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

9、完成法律法规和规章规定的其他职责和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

甘州区人民政府西街街道办事处内设四办三中心一队，分别是：综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合执法队；　五个社区居委会：西站社区、新乐社区、小寺庙社区、北环路社区、北关社区。

三、部门／单位收支总体情况

2025年部门收支总预算1199.78万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1199.78万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1199.78万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1199.78万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出903.28万元，占75.29％；项目支出296.5万元，占24.71％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1199.78万元，包括：社会保障和就业支出76.5万元、卫生健康支出50.28万元、城乡社区支出1014.39万元、住房保障支出（住房公积金）58.61万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出903.28万元，比2024年预算增加105.68万元，增长13.25％，增长的主要原因是人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出716.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出187万元，主要包括：差旅费、邮电费、电费、办公费、水费、取暖费、福利费、工会经费、物业管理费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算296.5万元，比2024年预算减少75万元，减少25.3％，主要原因是将街道社区公用经费调整至基本支出范畴。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

支出功能分类说明

1.2025年城乡社区支出1014.39万元，比2024年预算增加30.47万元，主要原因是人员增减变动。

2.2025年社会保障和就业支出76.5万元，比2024年预算增加0.36万元，主要原因是人员增减变动及社保基数调整。

3.2025年卫生健康支出50.28万元，比2024年预算减少0.06万元，主要原因是人员增减变动及医保基数调整。

4.2025年住房保障支出58.61万元，比2024年预算减少0.1万元，主要原因是人员增减变动及公积金基数调整。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算没有变化。

1．因公出国（境）费用0元，较2024年没有变化。

2．公务接待费0万元，较2024年没有变化。

3．公务用车购置费0万元，较2024年没有变化。

4．公务用车运行维护费0万元，较2024年没有变化。

本单位现有公务用车共计0辆，较2024年没有变化。主要是执行《甘州区机关公务用车制度改革方案》，取消了一般公务用车。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2024年没有变化。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2024年没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费162.48万元，较2024年减少10.47万元，减少6.44％。减少的主要原因是人员增减变动，运行经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额52.02万元，其中：政府采购基本支出货物预算34.82万元，服务预算9万元；政府采购项目支出货物预算5.2万元，服务预算3万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金52.02万元，小微企业预留政府采购项目预算金额52.02万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为857.55万元。其中：房屋及构筑物322.52万元；通用设备价值438.49万元；专用设备价值0万元；图书档案价值0.1万元；家具用具价值96.44万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

国有资本经营预算支出情况

2025年无国有资本经营预算拨款安排支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘州区人民政府西街街道办事处

2025年1月27日

 附件：1．甘州区西街街道2025年部门预算公开表．xlsx

              2．甘州区西街街道2025年部门整体支出绩效目标表．pdf

            3．甘州区西街街道2025年项目支出绩效目标表．docx