甘州区民政局

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）拟定全区民政事业发展规划，起草有关我区民政政策实施办法，并负责组织实施和监督检查。

（2）负责城乡困难群众的生活保障，拟定社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村特困供养、城乡临时生活救助、孤儿生活保障、流浪乞讨人员救助等工作。

（3）负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，推进慈善事业发展。负责全区养老服务、慈善福利、残疾人“两项”保障、志愿者服务、敬老院建设、项目建设等工作。

（4）制定民政社会福利事业发展规划，指导城乡社会福利事业单位的管理。

（5）指导城乡社区建设，推进城乡社区治理、“绿色社区”创建，负责全区城乡基层政权建设日常工作，推动基层民主政治建设。

（6）负责全区社会团体、民办非企业单位的登记管理。对生态环境保护类社会团体、志愿者队伍进行登记管理和监督。负责对社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支（代表）机构贯彻执行安全生产法律法规进行监督指导。

（7）负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。监督管理火葬场建设污染防治设施，鼓励和引导文明、绿色祭祀。

（8）承担毗邻省、县行政区域边界争议的调处事务，向上级提出仲裁建议；承办行政区域调整、审核街道、乡镇、社区、行政村行政区域的设置、撤销、调整、更名等工作；负责全区地名管理。

（9）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（10）做好系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

（11）承办区委、区政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设机构4个，分别是办公室、社会福利和慈善事业股、社会救助保障股和综合管理股。

局属参照公务员法管理单位

1个参照公务员法管理事业单位为城市低保办。

（三）局属事业单位

区民政局局属事业（非参公）单位2个，包括：甘州民政综合服务中心、甘州区殡仪馆。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2132.79万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2025年收入预算2132.79万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1676.79万元，占79％；

政府性基金预算收入456万元，占21％；

图1：收入预算构成　

2．支出预算

2025年支出预算2132.79万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出440.54万元，占21％，项目支出1692.25万元，占79％；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出2132.79万元，包括：社会保障和就业支出1615.1万元、卫生健康支出29.94万元、住房保障支出（住房公积金）31.75万元。超长期特别国债456万元具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

图2：支出预算构成

（一）基本支出

2025年基本支出440.54万元，比2024年增加14.21万元，提高3.3％，主要原因是工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出388.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出51.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算1236.25万元，比2024年预算减少591.93万元，降低32.4％。

（三）支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数为337.5万元，比2023年预算减少8.6万元，主要原因是人员增减变动。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出39.42万元，比2024年预算减少0.58万元，主要原因是人员变动。

3.2025年行政单位医疗支出29.94万元，比2024年预算增加6.55万元，主要原因是机构合并，退休人员医疗支出增加。

4.2025年住房公积金支出31.75万元，比2024年预算减少0.69万元，主要原因是人员变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公未配对的括号或引号！未配对的括号或引号！经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少0万元。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元　。较2024年减少0万元0。预计接待0批次，0人次。减少的主要原因是按照省市相关规定，压减了三公经费。

3．公务用车运行维护费0万元，与2024年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2024年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费131.92万元，较2024年增加104.1万元，增加374.2％。增加的主要原因机构改革合并增加了中心敬老院的运营经费。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额156.28万元，其中：政府采购货物预算94.78万元，政府采购服务预算61.5万元．

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金156.28万元，小微企业预留政府采购项目预算金额156.28万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为90.75万元，其中：办公用房330.9平方米；部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值2万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约42.8万元，主要包括：台式电脑5万元，复印机10.9万元，笔记本电脑7万元，其他办公设备19.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出456万元，主要是超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年预算安排项目支出1692.25万元，主要用于社会福利、最低生活保障、以旧换新等项目

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2024年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2025年预算数为0万元，与2024年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目13个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目13个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目13个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，单位整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：　1．甘州区民政局2025年单位预算公开表

2．甘州区民政局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

甘州区民政局部门整体绩效．xlsx

甘州区民政局2025年单位预算公开表．xlsx

甘州区民政局项目绩效表．docx