2023年度

甘州区人民政府西街街道办事处部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

西街街道办事处主要职责：贯彻执行区委、区政府的决议、决定和命令；负责本辖区及各社区社区组织建设、管理和服务等其他工作；负责辖区内社会救助、残联人管理、退役军人事务等民生工作；承担辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护社会治安处理群众来信来访事项综合治理和司法人民调解工作；开展做好国防动员和兵役工作；落实区政府交办的事项。

二、机构设置

甘州区西街街道办事处属甘州区政府派出机构，科级建制，内设：4办3中心1队（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室；党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、社会服务中心、综合执法队）。五个社区居委会：西站社区、新乐社区、小寺庙社区、北环路社区、北关社区。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为974.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少9.1万元，下降0.93％，主要原因是党建、社区建设、创城等经费节约，项目支出中环境卫生运行经费减少主要是加强管理压缩开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计974.34万元，其中：财政拨款收入974.34万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计974.34万元，其中：基本支出798.07万元，占81.91％；项目支出176.27万元，占18.09％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为974.34万元。与上年相比，各减少9.1万元，下降0.93％。主要原因是党建、社区建设、创城等经费节约，项目支出中环境卫生运行经费减少主要是加强管理压缩开支，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出958.95万元，较上年决算数减少2.37万元，下降0.25％。主要原因是社区建设、创城经费节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出958.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20.00万元，占2.09％；文化旅游体育与传媒支出2.23万元，占0.23％；社会保障和就业支出74.89万元，占7.81％；卫生健康支出32.77万元，占3.42％；城乡社区支出787.54万元，占82.13％；资源勘探工业信息等支出13.63万元，占1.42％；住房保障支出27.89万元，占2.91％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为949.77万元，支出决算为958.95万元，完成年初预算的100.97％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0％，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的0％，决算数大于预算数的主要原因是各类文化活动增加。

3．社会保障和就业支出年初预算数为55.55万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的134.81％，决算数大于预算数的主要原因是新增5名退役士官。

4．卫生健康支出年初预算数为38.04万元，支出决算为32.77万元，完成年初预算的86.14％，决算数小于预算数的主要原因是一是职工基本医疗保险缴费基数调整；二是减少离职人员医保缴费。

5．城乡社区支出年初预算数为817.14万元，支出决算为787.54万元，完成年初预算的96.38％，决算数小于预算数的主要原因是部分人员退出减资。

6．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的0％，决算数大于预算数的主要原因是基础设施改造。

7．住房保障支出年初预算数为39.04万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的71.44％，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴纳基数调出人员大于新进人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出798.07万元。其中：

人员经费742.37万元，较上年决算数减少19.08万元，下降2.51％，主要原因是人员减少，相应的工资、津补贴、社会保障缴费等都有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费55.70万元，较上年决算数减少101.15万元，下降64.49％，主要原因是加强管理压缩经费开支，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出15.40万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％．

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出55.70万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费3.19万元、水费1.07万元、电费1.14万元、邮电费1.2万元、取暖费27.56万元、差旅费0.74万元、工会经费2.61万元、福利费2.71万元、其他交通费用15.48万元。机关运行经费较上年决算数减少101.16万元，下降64.49％，主要原因是我单位认真贯彻《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，落实过紧日子要求，压缩开支政府采购支出情况。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100.0％，主要原因是减少培训次数。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，其他用车7辆，其他用车主要是环卫清洁用车。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“2022年街道社区工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高街道社区工作经费使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度街道社区工作经费1个项目绩效自评结果。

1．“2023年度街道社区工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100％。2023年街道社区工作经费项目，严格审批制度，实行专款专用，强化内部监督，不挤占挪用项目资金，确保资金安全使用，使党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署得以落实生效；辖区维稳案件有人管，层层有落实，为社会稳定提供了保障；“三无”小区管理改造顺利进行，遗留问题得到了解决；创建文明城市取得阶段性成效，改善了辖区生态、生活环境质量，提高了居民群众生产热情和生活质量，提高了辖区居民对街道社区整体工作的满意度。发现的主要问题及原因：对预算绩效资金的性质和评价标准的理解差异，在财政预算资金绩效指标评价体系的构建中没有系统的实施标准，实施过程有难度。绩效监控管控频率不及时。下一步改进措施：通过自评，我街道将加强财政资金预算绩效管理办法的学习，将财政资金预算绩效管理理念进一步深入，绩效管理方法、管理措施逐步细化、完善，融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，有效地改进预算管理，优化资源配置，控制节约成本，为街道社区发展，更好地服务辖区居民提供坚实保障。2023年街道社区工作经费项目绩效自评情况：项目管理严格按计划执行，项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档。均按照项目进度拨付项目资金，没有出现违规使用资金的行为，严格执行绩效管理项目申请，审核，评估，审批制度，实现绩效目标，收到较好的社会效益，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

三、部门绩效评价结果

我街道2022年全部或基本完成了各项工作任务，基本达到了预期指标，总体自评等级为优良。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1．甘州区人民政府西街街道办事处2023年度部门决算公开表

2．甘州区人民政府西街街道办事处2023年度整体支出绩效自评表

3．甘州区人民政府西街街道办事处2023年度整体支出绩效自评报告