目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区教育局是区政府管理的主管全区教育工作的行政单位，工作职责是：

1．贯彻执行党的教育方针、政策和国家法律、法规。研究全区教育改革与发展战略，拟定全区教育工作的规范性文件，报审通过后监督实施。做好系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

2．落实科教兴区战略，指导和管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育以及社会力量办学工作。负责民办及社会力量办学审批。

3．依法巩固发展“两基”成果，全面推进素质教育。指导学校的思想政治教育、品德教育、科学文化教育、体育卫生健康教育、艺术教育、安全教育、法制教育、国防教育和禁毒教育工作。

4．规划并指导全区中小学改善办学条件，调整学校布局，优化配置教育资源，提高教育教学水平和办学的整体效益。将生态环境保护知识纳入学校教育教学、教师培训内容，培养学生的生态环境保护意识，加强生态环境保护教学和社会实践。会同相关部门开展“绿色学校”创建活动。

5．统筹管理教育部门的经费，负责教育经费的预算、决算、拨付和统计工作。审计各学校教育经费收支情况。负责社会捐资助学、教育基金的管理和全区教育基本信息的统计、分析和发布工作。

6．规划并指导全区中小学开展教学实验和教育科研，负责教育教学管理，研究与指导改进教育教学方法，提高教育教学质量。

7．规范落实学校标准化建设，做好学校教学仪器、设备、图书、学具、电教设备的订购、使用和管理工作，指导推进现代化教育技术在教学中的应用。  

8．负责实施教师资格制度，研究提出各级各类学校的编制标准并指导实施。统筹规划、建设、管理学校师资队伍。负责组织教育系统中小学教师考录、专业技术职务的评聘、年度考核、师资调配、工资变动、人事档案管理等工作。

9．制定中小学招生计划，并组织实施。负责义务教育阶段的学籍管理工作。负责中小学安全、小学质量监测、中考及高中阶段招生等工作。

10．组织做好全区高校招生考试、成绩公布、录取通知工作，妥善保管考生各类信息。负责高校生源地信用助学贷款和家庭贫困学生救助工作。负责普通高考违规行为的认定与处理等行政确认。

11．制订教育督导和评估制度，开展教育行政执法和普法教育活动，对各级各类学校贯彻执行国家的教育方针情况进行督促、检查、评估和指导，保障素质教育的实施和教育目标的实现。明确制定全区教育督导的总体规划、策略和计划，审议重大工作举措和重大事务，协调解决教育督导中发现的重大问题。

12．负责做好勤工俭学，发展校办产业。负责校产管理和校舍基本建设，不断改善办学条件。

13．贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，组织实施对全区语言文字工作的检查指导、管理评估及普通话推广工作。

14．负责全区教育系统所属学校、幼儿园领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序，考核、任免中小学领导干部。

15．负责全区教育系统的安全监督管理。指导各类学校（含幼儿园、托护点、培训机构）的安全监督管理工作、督促各类学校制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施。

16．承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

甘州区教育局是区级财政一级预算全额拨款行政单位，正科级建制。局机关内设办公室、人事股、教育股、财务审计股、安全监管股等5个股室，归吕管理甘州区教育发展中心、甘州区教育局教学研究室、甘州区教育局现代信息技术教育中心、甘州区教育考试中心、甘州区学生资助管理中心、甘州区职业教育办公室等6个事业单位。区教育局及归口管理事业单位编制人数86人，其中公务员编制10人，事业编制76人。实际在编人员76人，其中公务员10人，事业单位技术人员66人。

2023年，甘州区教育局管理的各级各类学校共117所。其中，幼儿园76所、小学31所（另有教学点19个，不计入学校总数）、初中3所、九年一贯制学校5所、高级中学1所、职业中学1所。在校学生73516人，其中幼儿园17335人、小学32990人、初中16016人、普通高中3620人、中职学校3555人。教职工6374人，其中专任教师5021人，专任教师中幼儿园1175人、小学2139人、初中1160人、普通高中308人、中职学校239人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上决算公开表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为103853.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加6857.43万元，增长7.07％，主要原因是政策调整了社保缴费基数，相关工资福利等收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计103853.69万元，其中：财政拨款收入103853.69万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计103853.69万元，其中：基本支出85602.10万元，占82.43％；项目支出18251.58万元，占17.57％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为103853.69万元。与上年相比，各增加6869.95万元，增长7.08％。主要原因是政策调整了社保缴费基数，相关工资福利等收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出101173.94万元，较上年决算数增加9290.49万元，增长10.11％。主要原因是政策调整了社保缴费基数，相关工资福利等收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出101173.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.63万元，占0.0％；教育支出85374.74万元，占84.39％；科学技术支出345.07万元，占0.34％；文化旅游体育与传媒支出43.88万元，占0.04％；社会保障和就业支出7858.42万元，占7.77％；卫生健康支出3638.87万元，占3.6％；农林水支出22.24万元，占0.02％；住房保障支出3886.09万元，占3.84％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88736.26万元，支出决算为101173.94万元，完成年初预算的114.02％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1.03万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的449.64％，决算数大于预算数的主要原因是年内调整预算增加全区人才工作经费。

2．教育支出年初预算数为71466.38万元，支出决算为85374.74万元，完成年初预算的119.46％，主要原因是本年度招考新教师100人，相关经费增加。

3．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为345.07万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因年内调整预算，增加初中学业水平实验操作考试考场建设经费。

4．社会保障和就业支出年初预算数为8175.77万元，支出决算为7858.42万元，完成年初预算的96.12％，决算数小于预算数的主要原因是因地方财力紧张，预算的养老保险缴费未形成实际支出。

5．卫生健康支出年初预算数为4357.45万元，支出决算为3638.87万元，完成年初预算的83.51％，决算数小于预算数的主要原因是因地方财力紧张，预算的卫生健康支出未形成实际支出。

6．农林水支出年初预算数为22.24万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的100.0％，决算数等于预算数的主要原因是预算执行情况良好。

7．住房保障支出年初预算数为4713.40万元，支出决算为3886.09万元，完成年初预算的82.45％，决算数小于预算数的主要原因是因地方财力紧张，预算的住房保障支出未形成实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出85600.82万元。其中：

人员经费75086.83万元，较上年决算数增加2084.58万元，增长2.86％，主要原因是本年度招考新教师100人，相关经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、遗属生活补助等。

公用经费10513.98万元，较上年决算数增加3287.03万元，增长45.48％，主要原因是2022年公用经费支出到2023年形成实际支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2679.75万元，本年支出2679.75万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：张掖市第二中学分校建设项目资贷款利息等652.35万元，支付甘州区民族幼儿园扩建项目工程款1000万元，二中分校建设项目配套资金990万元，其他支出37.40万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是响应过紧日子要求，压减公用经费开支。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用支出，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是响应过紧日子要求，压减公用经费开支。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度无“三公”经费支出，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是响应过紧日子要求，压减公用经费开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未购置公务用车，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本单位本年度未发生公务用车运行维护费。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未发徨公务接待费，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本单位本年度未发生公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本单位本年度未发生外事接待费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本单位本年度未发生其他国内公务接待费。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少18.91万元，下降34.89％，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是本部门本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出443.69万元，较上年决算数增加260.01万元，增长141.55％，主要原因是为了促进教师队伍建设，本年度安排教师外出培训较多。。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2094.67万元，其中：政府采购货物支出582.65万元、政府采购工程支出1208.42万元、政府采购服务支出303.60万元。授予中小企业合同金额2094.67万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1094.67万元，占政府采购支出总额的52.26％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车13辆，其中，3辆由财政局拍卖，未下账；9辆车已报废，但未核销；1辆车由区机关事务局管理并集中调度使用。单价100万元（含）以上设备10台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目37个，共涉及资金15573.12万元，占一般公共预算项目支出总额的15.39％。对2023年度二中分校建设项目、民族幼儿园扩建项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2678.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.95％。组织对义务教育补助经费、营养改善计划资金、校车安全运行配套资金等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5461.70万元。从评价情况来看，各学校工作进一步明确了资金使用责任，树立了预算绩效的意识，强化了资金使用管理“谁使用、谁负责、谁绩效”的预算管理观念。在预算绩效评价中，发现的主要问题是由于区财政财力紧张，部分资金没有及时拨付，使用资金使用绩效受到很大影响。各项目实施过程中，绩效目标实现程度较好，没有出现绩效目标偏离较大的项目。绩效目标主要偏离于资金支付方面的目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映乡村教师生活补助、班主任津贴、校车安全配套资金、高考及中职升学考试经费、义务教育补助经费、学生资助资金、促进学前教育发展补助经费等42个项目绩效自评结果。

1．“义务教育补助公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4638万元，执行数为4638万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障各义务教育学校正常运转；二是对义务教育公用经费的管理使用进行有效监管。发现的主要问题及原因：农村学校由于学生较少，经费安排相关减少，在教师培训和信息化方面的支出较少。下一步改进措施：需要进一步督促学校保证教师培训和信息化等方面的支出。该项目绩效自评情况为优秀。

2．“营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1076万元，执行数为543.47万元，完成预算的64.24％。项目绩效目标完成情况：一是甘州区符合条件的农村义务教育学生全部享受了安全优质、搭配合理的营养膳食。；二是保证每天5元的补助全部用于学生食材购买。下一步改进措施：进一步加强营养膳食配餐管理，使营养餐营养更全面更均衡，使营养改善计划资金能够得到更为有效的使用，推动全区各农村学校学生健康水平不断提高。

3．“班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为542.16万元，执行数为532.68万元，完成预算的98.26％。项目绩效目标完成情况：体现多劳多得的分配原则，给承担班主任工作任务的教师发放班主任津贴，使城乡班主任老师能安心从事班主任工作，潜心教书育人。下一步工作措施：进一步加强班主任培训工作，提高班主任工作水平，减轻班主任工作负担，使广大教师能够更积极地投入到班主任工作中。

4．“高考及中职升学考试经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为39.711万元，执行数为39.711万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保证了高考及中职升学考试的顺利进行；二是考试结果公平公正。

5．“教师体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为251.96万元，执行数为0万元，完成预算的0％。项目绩效目标完成情况：一是全体教师按照事前规定的项目进行了体检；二是有效保证了教师的健康。发现的主要问题及原因：资金支付进度缓慢，主要原因是地方财力紧张。下一步改进措施：与财政加强沟通与协调，加快资金支付进度。

其他资金绩效评价结果见附件。

三、部门绩效评价结果

我局在各类经费及项目实施过程中，认真履职尽责，积极与其他各部门协作配合，建立健全了协调有序的实施机制和绩效评价管理办法，保证了各项支出的有序推进，保障了中小学、幼儿园教育教学工作正常运行。学生资助政策为实现精准扶贫脱贫、阻断贫困代际传递、推动教育公平发挥了重要作用，彰显了党和国家对贫困家庭、贫困学生的扶助与关爱。随着学前教育、义务教育能力提升、普通高中办学条件改善及现代职业教育能力提升项目的实施，有效增加幼儿园园位供给，保障了农民工随迁子女就近入学，有效推进普通高中教育、中职教育优质特色发展，全面满足广大群众对优质教育资源的需求，为办好人民满意的教育发挥各项教育财政支出应有的作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：甘州区教育局（汇总）2023年决算公开表.xlsx

附件2：甘州区教育局（部门汇总）2023年教育财政整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：甘州区教育局2023年班主任津贴项目资金绩效评价报告.docx

附件5：甘州区教育局2023年高考经费项目绩效自评报告.docx

附件4：甘州区教育局2023年班主任津贴绩效自评表.xls

附件6：甘州区2023年区级预算项目支出绩效自评表（高中学考及高考经费）xlsx.xlsx

附件7：甘州区教育局2023年农村教师生活补贴项目资金绩效评价报告.docx

附件9：甘州区教育局2023年区级项目绩效自评情况汇总表.xlsx

附件8：甘州区教育局2023年乡村教师生活补助绩效自评表.xls

附件10：甘州区教育局2023年校车补助资金项目绩效评价报告.docx