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甘州区城市城市管理综合执法局2020年部门预算公开说明

发表日期:2020-08-10 14:30:00 发布机构:财政局
索引号 620702010/2020-00022 发文字号
关键词 发布机构 财政局
公开形式 责任部门
生成日期 2020-08-10 14:30:00 是否有效

甘州区城市城市管理综合执法局2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

主是职责是宣传贯彻国家和省、市、区有关城市管理的政策、法规,实施城市管理有关规定,协助主管部门和各相关部门执行《中华人民共和国城市规划法》的情况进行监督、检查,负责拟定并组织实施城区园林绿化、市容市貌、中长期发展规划和年度计划,推进数字城管智慧化,依法行使城市园林绿化职责范围内城市道路占用等方面的行政审批职能等。

二、机构设置

甘州区城市管理综合执法局内设办公室,政策法规股、业务股暂未设立。核定行政编制6名,领导职数3名(局长1名、副局长2名)。2019年4月1日至3日,区委任命的区城管执法局领导班子成员及区委组织部调整的工作人员到位正式开展工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算77.97万元,其中:当年财政拨款收入77.97万元,比2019年预算增加77.97万元,增长100%,增长的主要原因是单位2019年5月才成立,2019年没有预算收入。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入77.97万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算77.97万元,其中:当年财政拨款预算77.97万元,比2019年预算增加77.97万元,增长100%,增长的主要原因是单位于2019年4月成立,2019年没有预算支出。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出62.78万元。

2.社会保障和就业支出7.49万元。

3.卫生健康支出2.57万元。

4.住房保障支出5.13万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出77.97万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出77.97万元,比2019年预算增加77.97万元,增长100% ,增长的主要原因是单位于2019年4月成立,2019年没有预算支出。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,较2019年预算没有变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0万元,较2019年没有变化。

2.公务接待费0万元,较2019年没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元)较2019年没有变化。

4.培训费0万元,较2019年没有变化。

5.会议费0万元,较2019年没有变化。

6.机关运行经费 2.29万元,比2019年预算增加2.29万元,增长100 %,增长的主要原因是单位于2019年4月成立,2019年没有机关运行经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有 0个项目涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额26.61万元,其中:政府采购货物预算 25.21万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.4万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为0万元。其中:房屋及构筑物原值0万元。通用设备原值0万元。专用设备原值0万元;家具、用具、装具及动植物原值0万元。无形资产原值0万元。2020年拟采购固定资产约0.3万

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年部门绩效评价项目0个。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行及购置费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(不包括驾驶员工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。