甘州区林业局2016年部门决算说明

发布时间:2017-01-26 14:11    阅读次数:    选择字号:T|T

甘州区林业局2016年部门决算说明

一、部门概况

(一)主要职责

     甘州区林业局负责全区国有林场、苗圃、森林旅游、花卉业、沙产业和经济林果业的建设和管理,贯彻执行党和国家及地方林业建设的方针、政策、法律、法规,研究拟定全区林业建设的意见建议,制定全区林业发展战略、长远规划和年度计划,并组织实施和依法监督检查;负责全区林木、林地、森林资源的保护、管理及开发利用,依法审核林地的征用、占用,组织开展全区造林绿化工作;组织实施国有林区天然林资源保护工程、退耕还林工程、农田防护林建设工程、荒漠化防治工程;负责全区森林公安、森林防火和林政稽查工作;承办区委、区政府及上级林业部门交办的其他事项。

(二)2016年部门预算单位构成

甘州区林业局现有10个部门、科室,其中部门4个,包括退耕还林还草办公室、林业勘察设计队、绿化防火委员会办公室、野生动物保护管理站;内设机构6个:办公室、计划财务科、造林科、资源科、林改办、公益办。

二、2016年部门决算情况说明

 (一)人员情况

本单位纳入2016年度部门决算范围的人员共53人,按编制划分:行政编制13人,参照公务员法管理人员12人,事业编制7人,按供养关系划分,预算拨款(补助)53人,按人员性质划分:在职32人,离休0人,退休21人。

   (二)甘州区林业局2016年收入支出总体情况说明

1.决算收入支出情况:

2016年单位收入合计5998.39万元,与上年相比增加652万元,其中:财政拨款5998.39万元,与上年相比增加652万元,其他收入0万元,与上年相比0万元。

 

 

2.决算支出情况

  2016年决算支出945.43万元,与上年相比减少3528.36万元。其中:工资福利支出269万元,较上年减少51.91万元,主要是人员减少和政策性调整工资;商品和服务支出26.63万元,较上年减少67.21万元,主是精简节约开支,办公设备购置减少;对个人和家庭补助232.34  万元,较上年减少1856.65万元,主要是生产补贴项目减少,退休人员无增加0人;其他资本性支出417.46万元,其中:基础设施建设支出405.18万元,其他资本性支出12.28万元,用于缴纳税务机关办公楼土地使用税;年未结余5052.96万元,其中基本支出结转139.36万元,项目支出结转结余4913.6万元。

3. “三公”经费决算财政拨款情况:

“三公”经费是指本部门(包括所属事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2016年“三公经费”决算支出4.36万元,分别是:公务接待费1.99万元。公务用车运行维护费2.37万元。因公出国(境)费0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用

2016年单位组织的出国(境)0次,有0人出国(境),支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年度全局购置公务用车0辆,购置金额0万元,年末全局车辆保有量3辆,其中:2016年全局公务用车运行维护费2.37万元,其中:车牌号为(甘G51536)运行维护费0.8万元、车牌号为(甘G40718)运行维护费0.97万元、车牌号为(甘GA5501)运行维护费0.6万元。

3.公务接待费

2016年我局公务接待费支出1.99万元,全局国内公务接待13批次、160人次、1.99万元,国外公务接待费用支出0批次、0人次、0万元。

我局公务接待费主要用于:上级部门有关单位来我局调研检查、考核、验收、交流学习等工作的接待支出。

(三)甘州区林业局2016年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况:

2016年甘州区林业局机关运行经费26.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少67.21万元。

2.政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额58.65万元,其中:政府采购货物支出58.65万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

3.国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,甘州区林业局共有车辆9辆,其中:一般公务用车3辆、其他用车6辆,无其他用车。共价值85.73万元。

4.预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我局制定了项目绩效管理办法,项目业务管理制度进一步得到完善,对2017年项目绩效工作打下坚实的基础。

三、名词解释

财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出(不包括司机工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

工资福利支出: 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四、甘州区林业局2016年部门决算表(见附件)点击打开链接 点击打开链接 点击打开链接 点击打开链接点击打开链接 点击打开链接 点击打开链接

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