2023年度

甘州区政务服务管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

区政务服务局主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关“放管服”改革、行政审批制度改革、政务公开方面的政策、方针和法律法规，拟订政务服务相关政策措施、规范性文件，并协调实施。指导推进“放管服”改革、行政审批制度改革、政务公开工作，推动全区政务服务体系建设，协调、指导、规范和监督区政府各部门的政务服务工作。负责组织协调相关部门开展并联审批，指导协调、督促检查区直各部门单位“放管服”改革。负责政务服务事项的动态调整论证公布和取消调整行政审批、公共服务项目，督促各行政主管部门根据法律法规“废改立释”情况及时更新、对应承接，加强事中事后监管。负责行政审批制度改革工作重大问题的调查研究，提出意见建议。承担区级政府部门权责清单日常管理工作。受理有关政务服务和政务公开的咨询、投诉、举报工作，会同有关部门提出处置意见和整改要求。负责协调政务服务信息化建设工作，推行“互联网＋政务服务”，推动部门间数据共享，实现部门间业务协同。指导区政务服务中心工作，监督各乡镇、街道（社区）三级便民服务体系建设工作。承担区政府交办的重要事项落实情况的督促反馈。

二、机构设置

按照机构改革的要求，甘州区政务服务管理局于2019年2月成立，下设甘州区人民政府政务服务中心，内设股室有办公室、业务股、督导股三个股室。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详情见附件一：2023甘州区政务服务管理局决算公开表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为309.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.95万元，减少4.8％，主要原因是压减各项经费开支、人员调出工资开支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计309.59万元，其中：财政拨款收入309.59万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计309.59万元，其中：基本支出309.59万元，占100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为309.59万元。与上年相比，各减少14.95万元，减少4.8％。主要原因是压减各项经费开支、人员调出工资开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.59万元，较上年决算数减少14.95万元，减少4.8　％。主要原因是压减各项经费开支、人员调出工资开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出276.56万元，占89％；社会保障和就业支出17.49万元，占5.6％；卫生健康支出6.4万元，占2％；住房保障支出9.12万元，占2.9％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.63万元，支出决算为309.59万元，完成年初预算的88.8％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为312.89万元，支出决算为276.56万元，完成年初预算的88.39％，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.23万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的107.76％，决算数大于预算数的原因是人员工资缴费基数上调导致导致社保缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为8.08万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的79.2％，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4．住房保障支出年初预算数为11.42万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的79.86％，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出309.59万元。其中：人员经费263.6万元，较上年决算数减少3.62万元，减少1.37％，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括单位人员基本工资、在职人员津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费45.99万元，较上年决算数减少11.32万元，下降24.61％，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。公用经费用途主要包括部门办公费、维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出45.98万元，机关运行经费办公费、维护费、工会经费、福利费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少11.33万元，下降24.64％，主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0　辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金151.45万元，占一般公共预算项目支出总额的48.91％。组织对“2023年政务服务辅助人员工作经费”“2023年政务大厅运行经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出151.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年各项工作任务圆满完成，达到了预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年政务服务辅助人员工作经费、2023年政务大厅运行经费等5个项目绩效自评结果。（详情见附件二：2023年度甘州区政务服务管理局绩效评价表）。

1．“2023年政务服务辅助人员工作经费”系统专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为90.73万元，执行数为86.6万元，完成预算的95％。项目绩效目标完成情况：按月核定社保、按月发放工资。政务服务辅助人员的工作经费，有效地保障了干部职工的个人权益和工作积极性，为政务服务工作的有序开展奠定了良好基础。

2．“2023年政务大厅运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：本着“不该花的钱一分不花、该省的钱省着花”的原则，无虚列项目支出情况、无截留挤占挪用情况，确保大厅工作正常运转，为办事群众提供良好的办事环境，真正做到为人民服务。

3．“2023年保洁及临聘人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10.96万元，执行数为10.86万元，完成预算的99％。项目绩效目标完成情况：按月核定社保、发放工资。有效保障了干部职工个人权益和工作积极性。

4．“甘州区推行“接诉即办”改革工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：全面推行为民服务“接诉即办”改革，热线响应率、办结率达到100％，满意率达到90％以上。

5．“一件事一次办”试点改革工作经费”改革工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为21万元，执行数为16.21万元，完成预算的77％。项目绩效目标完成情况：甘州区政务服务管理局加快政务服务平台“一件事一次办”事项办理系统建设，推动部门行业系统与一体化政务服务平台深度对接，实现企业开办、项目投资、不动产登记等领域共88个企业事项及个人事项主题式集成服务，办件总量3215件。

三、部门绩效评价结果

甘州区政务服务管理局2023年工作经费使用达到预期目标、经费管理规范、经费使用有效，严格遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，确保各项资金按照批复指标执行，达到提高资金使用效率，节约资金成本的目的。（详情见附件三：2023年甘州区政务服务管理局绩效自评工作报告）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。