第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区乌江镇人民政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1．党政机构设置，规格均为股级。主要有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室构成。

2．事业机构设置，均为公益一类财政拨款事业单位。分别为乌江镇农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、乌江镇公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、乌江镇政务（便民）服务中心、乌江镇社会治安综合治理中心、乌江镇综合行政执法队。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1754.15万元。与上年度相比，收入减少25.83万元，减少1.45％，支出减少52.83万元，减少2.92％。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1754.15万元，其中：财政拨款收入1754.15万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1754.15万元，其中：基本支出1754.15万元，占100％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1754.15万元。与上年相比，各减少25.83万元，减少1.45％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1754.15万元，较上年决算数减少25.83万元，下降25.83％。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1012.43万元，支出决算为731.82万元，完成年初预算的27.71％，决算数小于预算数，事业人员调整到农牧站，财政统一调整支出科目为农林水支出。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于预算数，全年预算数调整，年中“三馆一站”免费开放经费，增加文化旅游体育与传媒支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为95．31万元，支出决算为99.23万元，完成年初预算的104.11％，决算数大于预算数，人员社保基数增加，全年社保缴费增加。

4．卫生健康支出年初预算数为36．13万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的124.05％，决算数大于预算数，医疗保险基数调整，医疗保险、公务员医疗补助支出增加。

15．节能环保支出年初预算数为0万元，支出决算为111.14万元，，决算数大于预算数，增加项目。

6．城乡社区支出年初预算数22．76万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的100％。

7．农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为675.92万元，决算数大于预算数，事业人员调整到农牧站，财政统一调整支出科目为农林水支出，全年预算调整项目支出资金。

8．交通运输支出年初预算数为0万元，支出决算为4.18万元，决算数大于预算数，项目增加。

9．住房保障支出年初预算数为66.7万元，支出决算为62.04万元，完成年初预算的93.01％，决算数小于预算数，人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1603.01万元。其中：

人员经费1423.56万元，较上年决算数增加51.23万元，增长3.73％，人员资金正常晋升调标等上升，社会保障基数调整，社会保障缴费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金发放，社会保障缴费。

公用经费179.45万元，较上年决算数减少44.7万元，下降19.94％，资本性支出和商品服务支出减少，公用经费用途主要包括办公开支、办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、手续费、差旅费、培训费、取暖费、办公设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出179.45万元，机关运行经费主要用于开支办公开支、办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、手续费、差旅费、培训费、取暖费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少44.7万元，下降19.94％，专用设备购置支出减少。

本年度会议费支出2万元，较上年决算数增加1万元，增长100％，会议增加。本年度培训费支出1.5万元，较上年决算数减少0万元，下降0％。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3．64万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额3.64万元，占政府采购支出总额的100.00％。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（部分差额拨款单位，无“三公”经费支出的，说明如下类似内容：“我单位属于…，财政未保障我单位“三公”经费。”）

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.7万元，支出决算为1.43万元，决算数小于预算数，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出，较上年决算数减少1.26万元，下降46.8％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我镇不涉及该项支出，较上年没有变化。

2．公务接待费全年预算数为2.7万元，支出决算为1.43万元，决算数小于预算数，压减费用，较上年决算数减少1.26万元，下降46.8％，我镇严格控制“三公”经费支出，“无公函”一律不予接待，减少了不必要的开支，压减一般性支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待89批次534人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金96.6万元，占一般公共预算项目支出总额的63％。从评价情况来看，经民主测评和随机谈话，群众对项目实施满意度高。

（二）绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映甘平路谢家湾段绿化用地资金、国道312与张啊公路交叉口土地流转金等5个项目绩效自评结果。甘平路谢家湾段绿化用地资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为13.59万元，执行数为13.59万元，完成预算的100％。国道312与张啊公路交叉口土地流转金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.6万元，执行数为19.6万元，完成预算的100％。谢家湾六社征地补偿及生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.65万元，执行数为55.65万元，完成预算的100％。社区经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。社区平台人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.76万元，执行数为7.76万元，完成预算的100％。

（三）部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标完成情况良好。存在的主要问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理；二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。