2022年度甘州区平山湖蒙古族乡人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

平山湖蒙古族乡人民政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定、促进团结等综合职能。具体职能如下：

1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平山湖蒙古族乡人民政府现有9个部门，其中：党政机构4个，包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）、社会治理和应急管理办公室；事业机构5个，农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为868.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.74万元，增长0.5％，人员工资调整经费增加。

本部门2022年度收入合计868.05万元，其中：财政拨款收入868.05万元，占100％。年初结转和结余0万元。

本部门2021年度支出合计868.05万元，其中：基本支出758.55万元，占87.38％；项目支出109.50万元，占12.62％，年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计868.05万元，其中：财政拨款收入868.05万元，占100％；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计868.05万元，其中：基本支出758.55万元，占87.38％；项目支出109.50万元，占12.62％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为868.05万元。与上年相比，各增加4.74万元，增长0.5％。 主要原因人员工资调整经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出868.05万元，较上年决算数增加4.74万元，增长0.5％。主要原因是主要原因人员工资调整经费增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为509.89万元，支出决算为509.89万元，完成年初预算的100％。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100％。

3．社会保障和就业支出年初预算数为55.73万元，支出决算为55.73万元，完成年初预算的100％。

4．农林水支出年初预算数为238.51万元，支出决算为238.51万元，完成年初预算的100％。

5．住房保障支出年初预算数为35.42万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出868.05万元。其中：人员经费647.10万元，较上年决算数增加77.96万元，增长13.69％，主要原因是主要原因是人员增加、工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费111.46万元，较上年决算数减少35.3万元，下降24.05％，主要原因是公用经费压减。公用经费用途主要包括经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出111.46万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、电费、公务接待费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少35.3万元，下降24.05％，主要原因是公用经费压减。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％；本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加减少0万元，增长或下降0％。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的　0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计2.7万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.70万元，支出决算为2.70万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00％。

3．公务接待费全年预算数为2.70万元，支出决算为2.70万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00　％。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待121批次610人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的54.80％。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00％。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00％。组织对“民族乡发展资金区级配套资金”“边远乡镇公用经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表。我部门在2022年度部门决算中反映“民族乡发展区级配套资金”、“边远乡镇公用经费”等2个项目绩效自评结果。

民族乡发展区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评良好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是促进乡村旅游，顺利开展民族乡发展项目建设；二是完成上级下达的各项工作任务；三是不断提高服务水平，提升群众满意度。发现的主要问题及原因：通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，也存在资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，由于规划、实施等各类因素的影响致使项目进度缓慢，资金支付迟缓，影响资金的使用。下一步改进措施：一是加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。二是加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

边远乡镇公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是保障机构的正常运转，顺利完成相关工作；二是加强内部监督机制，提高资金使用效率；三是不断提高服务水平，提升群众满意度。发现的主要问题及原因：通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，虽然制定该专项资金的使用计划，由于各类因素的影响致使资金支付迟缓，影响资金的使用。下一步改进措施：一是加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。二是加强与上级部门的沟通联系，及时下拨资金，做好资金支付。

（三）部门绩效评价结果

从部门整体绩效评价情况来看，绩效目标基本实现预期，部门整体支出绩效评价为良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.2022年度部门决算公开．xlsx

区级预算项目支出绩效自评表（平山湖乡边远乡镇公用经费）．xls

区级预算项目支出绩效自评表（平山湖乡民族乡发展资金区级）．xls

平山湖蒙古族乡人民政府绩效自评报告．docx