一、部门基本情况

（一）职能职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好辖区内各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（二）机构设置

本单位统一社会信用代码证为116222010139273313，单位基本性质为行政单位，执行会计制度为行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位，报表类型为单户表录入。

根据乡镇机构改革，我单位包括：党政综合办公室、党建工作办公室、农业综合服务中心、社会事业服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法队、财政所、国土所、司法所。

本单位纳入2021年度部门决算范围的人员共45人，按编制划分：行政编制12人，参照公务员法管理人员0人，事业编制33人，按供养关系划分，预算拨款（补助）54人，按人员性质划分：在职45人，离休0人，退休9人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2021年度收入总计851.95万元，支出总计909.46万元。与2020年决算数相比，收入增加0.7万元，增长0.08％，支出增加115.72万元，增长14.6％。主要是靖安乡今年打造乡村振兴示范点，农村综合改革支出增加。

本部门2021年度收入合计851.95万元，其中：财政拨款收入851.95万元，占100％。

本部门2021年度支出合计909.46万元，其中：基本支出739.46万元，占81.3％；　项目支出170万元，占18.7％。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，新老系统更换，本年无结余结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入851.95万元，较上年决算数增加0.7万元，增长0.08％。主要是人员正常调资，人员经费支出增加。较年初预算数增加234.24万元，增长37.92％。主要是追加农村综合改革项目支出。

本部门2021年度财政拨款支出909.46万元，较上年决算数增加115.72万元，增长14.6％。主要是靖安乡今年打造乡村振兴示范点，农村综合改革支出增加。较年初预算数增加234.24万元，增长37.92％。主要原因是要原因是追加农村综合改革项目支出。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出220.32万元，占24.23％，较年初预算数增加1.92万元，主要原因是打造乡村振兴示范点其他商品与服务支出增加；公共安全支出6.23万元，占0.69％，较年初预算数增加6.23万元，主要原因是司法所标准化建设公共安全支出增加；教育支出1.34万元，占0.15％，较年初预算数增加1.34万元，主要原因是离退休教师补助今年由乡政府发放；文化体育与传媒支出4万元，占0.44％，较年初预算数增加4万元，主要原因是打造乡村旅游，文化体育与传媒支出增加；社会保障与就业支出58.46万元，占6.4％，较年初预算数增加6.01万元，主要原因是补缴“三支一扶”及西部计划项目人员养老保险；医疗卫生与计划生育支出21.02万元，占2.3％，较年初预算数减少1.25万元，主要原因是人员变动，医疗卫生与计划生育支出减少；农林水支出598.1万元，占65.76％，较年初预算数增加308.45万元，主要原因是靖安乡今年打造乡村振兴示范点，农村综合改革支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出739.46万元。其中：人员经费601.97万元，　较上年增加20.42万元，主要原因是正常增人增资，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、发展业绩奖励等。公用经费137.49万元，较上年减少36.39万元，主要原因是落实政府过紧日子精神，压减公用经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、环境卫生费等支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计2.19万元，较年初预算数减少0.51万元，主要原因是落实政府过紧日子精神，压减三公经费，较上年支出数增加0.74万元，主要是今年观摩接待较多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

     2021年公务接待费2.19万元，主要用于接待上级部门指导、督查和检查业务工作，费用支出较年初预算数减少0.51万元，主要原因是落实政府过紧日子精神，压减三公经费，较上年支出数增加0.74万元，主要是今年观摩接待较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门公务车保有量为1辆，主要用于辖区范围内检查督导工作；2021年度乡机关人均接待费30元。

四、其他需要说明的事项

（一）　机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出137.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等。机关运行经费较2020年减少6.39万元，降低4.4％，主要是落实政府过紧日子精神，压减机关运行经费。

（二）　国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）　政府采购支出情况说明。甘州区靖安乡人民政府2021年采购支出37510元，其中政府采购货物支出34200元，政府采购服务支出3310。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的3.3％。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、　租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的　经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年　的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提　取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国　（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维　护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）　支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷　费、邮电　费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他　费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。