甘州区靖安乡人民政府2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好辖区内各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置

（一）机关内设机构

根据乡镇机构改革，我单位包括：党政综合办公室、党建工作办公室、农业综合服务中心、社会事业服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法队、财政所、国土所、司法所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况

（一）收入预算

2022年收入预算612.82万元（详见部门预算公开表1，2），比2021年预算减少4.89万元，下降0.8％，下降的主要原因是乡政府工作人员的减少，工资及社会保险减少。包括：一般公共预算收入612.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算612.82万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算减少4.89万元，下降0.8％，下降的主要原因是乡政府工作人员的减少，工资及社会保险减少。当年财政拨款主要是：

1．一般公共服务支出511.97万元。

2．社会保障和就业支出48.49万元。

3．卫生健康支出18.39万元。

4．住房保障支出33.96万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出612.82万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出612.82万元，比2021年预算减少4.89万元，下降0.8％，下降的主要原因是乡政府工作人员的减少，工资及社会保险减少。

（二）项目支出

2022年预算未安排项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8，9）

2022年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

6．机关运行经费93.35万元，比2021年预算减少1.98万元，下降1.98％，下降的主要原因是人员变动等。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

 2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算　2.3万元，政府采购服务预算1.2万元。

（四）国有资产占用情况

固定资产净值1245647.27元。主要包括政府办公楼、财政办公楼、文化站、农业技术推广站、职工餐厅、库房等用房和必备的办公设备。现有公务车1辆，运行费用区公务车辆服务中心管理，配置环保抽渣车1辆，运行费用自筹。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年预算未安排项目。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算未安排项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。