区财政局：

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好辖区内各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置

（一）机构设置

根据乡镇机构改革，我单位包括：党政综合办公室、党建工作办公室、农业综合服务中心、社会事业服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法队、财政所、国土所、司法所。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2021年收入预算617.71万元，其中：当年财政拨款收入617.71万元，比2020年预算减少24.73万元，同比减少3.8％，下降的主要原因是乡政府工作人员的减少，工资及社会保险减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入617.71万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年收入预算617.71万元，其中：当年财政拨款收入617.71万元，比2020年预算减少24.73万元，同比减少3.8％，下降的主要原因是乡政府工作人员的减少，工资及社会保险减少。当年一般公共预算支出主要是：

1．一般公共服务支出218.48万元。

2．社会保障和就业支出52.45万元。

3．卫生健康支出22.27万元。

4．住房保障支出34.94万元。

5．农林水支出289.65万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出617.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出617.71万元，比2020年预算减少24.73万元，同比减少3.8％，下降的主要原因是乡政府工作人员的减少，工资及社会保险减少。

一般公共服务支出218.4万元；社会保障和就业支出52.45万元；卫生健康支出22.27万元；住房保障支出34.94万元；农林水支出289.65万元；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．公务接待费2.7万元，与2020年相比下降10％，下降的原因是根据厉行节约的相关要求，压缩公务接待费。

2．机关运行经费95.24万元，比2020年预算增加了29.58万元，增加了45％，增加的原因是我单位增加了边远乡镇公用经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2021年无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算2．3万元，政府采购服务预算1.2万元。

（四）国有资产占用情况

固定资产净值1585520.27元。主要包括政府办公楼、财政办公楼、文化站、农业技术推广站、职工餐厅、库房等用房和必备的办公设备。现有公务车1辆，运行费用区公务车辆服务中心管理，配置环保抽渣车1辆，运行费用自筹。

七、预算绩效管理情况

我单位没有预算项目支出。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（不包括驾驶员工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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