一、项目概况

（一）项目单位基本情况　

我校现有中心小学1所、中心幼儿园1所。小学在校学生2023年春学期422人，2024年秋学期373人。一年来，我校认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以农村义务教育为重点，大力推进义务教育均衡。2023年随着乡村振兴的逐步深入，按照《营养改善计划专项资金管理办法》。我校营养改善计划专项补助资金覆盖率100％，食堂运转率100％。

（二）项目基本情况　

我校执行农村义务教育经费保障政策。严格按照区财政局下达资金指标对2023年营养改善计划专项资金项目申报和项目调剂。我校按照甘州区财政局、甘州区教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》精神，2023年财政拨入我校2023年营养改善计划专项资金39.75万元。

二、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

我校根据甘州区财政局、甘州区教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》精神，成立了以党支部书记、校长李荣为组长，副书记、副校长曹建彬、副校长（分管财务）陈发震、副校长邢宗昱、营养办、财务室等相关人员为组员的义务教育补助经费绩效评价领导小组，对我校营养改善计划专项资金的使用进行监督管理。

1．项目执行情况

学校根据《营养改善计划专项资金实施管理办法》，由学校财务室按照《营养改善计划专项资金实施管理办法》对中心学校营养餐管理人员进行认真培训，并邀请市场监督、食品卫生等相关部门进行质量严格把关，并开展培训会议。学校主管领导、分管领导按照《营养改善计划专项资金管理办法》实行明确分工。营养改善计划专项资金的支出，由营养餐管理人员按照管理办法，以全区下发的询价表为依据，对原材料作出相应的市场价格核减等措施。

2．项目管理制度及执行情况

在保证营养改善计划食专项资金专款专用的前提下，学校加强对营养改善计划专项资金使用和管理。学校按照区教育局《关于甘州区教育系统统财务管理制度》等一系列规范补贴管理方面的文件。营养改善计划专项资金补助支出规范、合理，佐证资料齐全。无虚列、虚报、冒领和挤占挪用的现象，报销票据合法有效，做到了营养改善计划专项资金补助专款专用。

（二）项目财务管理状况

2023年按照甘州区财政局、甘州区教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》有关精神，按照拨款方案，分别下达我校2023年春、秋学期营养改善计划专项补助资金20.9万元和18.85万元，总计拨入营养改善计划专项补助资金39.75万元，资金到位率100％。截至2023年12月底，我校已经累计支出营养改善计划专项资金补助30.26万元，支出率达76％。剩余资金指标在国库集中支付平台，年终由财政结转下年按原用途继续使用。全年营养改善计划专项资金使用合理、合法、合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

学校按照甘州区财政局、甘州区教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知》有关精神、《营养改善计划专项资金绩效目标自评表》中的“产出指标、效益指标及满意度指标”综合研判，我校营养改善计划专项资金补助支出合理、合法、规范，票据佐证材料齐全。全面完成了营养改善计划专项资金使用目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况

2023年全年，财政拨入我校39.75万元的营养改善计划专项资金补助，我校已经累计支出营养改善计划专项资金补助30.26万元，支出率达76％。剩余资金指标在国库集中支付平台，年终由财政结转下年按原用途继续使用。全年营养改善计划专项资金使用合理、合法、合规，稳定了食堂的正常运转。

2023年全年，享受营养改善计划专项资金795人，享受率100％。我们坚持以服务教育教学为中心，确保营养改善计划专项资金补助政策有效落实，群众对于政策知晓度达到100％，供餐满意度达到98％。各级指标均达到了年初设定的绩效目标。

（三）项目绩效分析

根据设定的绩效目标与绩效目标完成情况，项目绩效得分97分，绩效目标设定值与完成值存在稍许偏差。主要原因是，财政资金运行困难，无法及时支付资金。

四、存在的问题及改进措施

由于劳务用工待遇水涨船高，学校食堂从业人员工资补助偏低。建议主管部门适度调整补助标准，以弥补食堂从业人员工资不足的矛盾。

五、下一步改进工作的意见和建议

在今后的工作中，我校要加强自身建设，以服务为核心、保障为目标，转变服务保障理念，改进服务保障作风，提高服务保障质量，增强服务保障能力，努力为大家提供优质高效服务，为我校教育教学优质高效发展提供安全、稳定、温馨的环境。

甘州区大满镇中心学校

2024年3月25日