按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、部门职责

甘州区乌江镇中心卫生院是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；提供基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务规范和中医治未病；承担对村卫生室人员的培训、技术指导等；贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；　实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导，履行定点医疗机构职责，做好医保政策的宣传、监督和服务工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区乌江镇中心卫生院现有15个科室，包括内科、外科、妇科、儿科标点符号重复！中医科、针灸理疗科、公共卫生科、牵引室、熏蒸室、化验室、B超室、心电图室、放射室、急救室、手术室。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算321.11万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算321.11万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入321.11万元，占100％；

（二）支出预算

2025年支出预算321.11万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出321.11万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出321.11万元，包括：社会保障和就业支出33.62万元、卫生健康支出261.3万元、住房保障支出26.19万元。具体安排情况如下（详单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出321.11万元，比2024年预算减少3.27万元，减少1％，减少的主要原因是人员减少，工资、社会保险及住房公积金减少。

其中：人员经费支出307.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.22万元，主要包括：工会经费、福利费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出33.62万元，与上年相比减少0.4万元，减幅为1％，减少的主要原因是人员减少。

2、卫生健康支出261.3万元；与上年相比减少2.94万元，增幅为1％，减少的主要原因是人员减少。

3、住房保障支出（住房公积金）26.12万元。与上年相比增加0.07万元，增幅为1％，增加的主要原因是工资上调公积金基数增长。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2024年无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额184万元，其中：政府采购货物预算25.2万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算8.8万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额184万元，小微企业预留政府采购项目预算金额184万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1160.11万元。其中：办公用房320平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值165万元。2025年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年度，本单位如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。绩效运行监控中未发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度单位预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：乌江卫生院2025年部门预算公开表．xlsx

附件2：乌江卫生院单位整体绩效．xlsx