目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘州区委组织部是区委的重要职能部门，主要负责全区党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。主要职责是：

1．负责全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，执行中央、省委、市委、区委关于组织工作的路线、方针、政策和各项决策部署，研究制定全区组织工作的政策、规划和制度；定期向区委和市委组织部报告工作。

2．负责全区党的组织建设，研究提出加强党的组织建设、规范党内生活的意见建议和制度措施；指导抓好企业、农村、机关、学校、街道社区等各领域基层党组织建设，加强新兴领域党建工作，研究提出组织设置、隶属关系、活动内容、工作方式等方面的意见和建议。

3．负责全区党员队伍建设，协调、规划、指导党员教育管理服务工作，牵头开展党内学习教育，指导做好发展党员、党员管理、党费管理、党内统计等工作，运用现代信息技术开展党员教育管理。负责区党代表的联络和服务工作。

4．配合市委组织部做好区委、区人大、区政府、区政协、区监委换届有关工作，负责组织换届选举工作；负责区党代会的组织筹备有关工作；负责乡镇党委换届的安排部署及具体指导。

5．负责区管领导班子和干部队伍建设，研究、规划、指导政治思想建设、干部人事制度改革等工作；负责区管领导班子和领导干部的考核考察，对领导班子调整、配备和领导干部任免、待遇、退休等提出意见和建议；负责全区培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作的宏观指导；统筹做好女干部、少数民族干部和非中共党员干部工作。

6．负责全区党员干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查，指导乡镇、街道和区直部门单位开展干部教育培训；指导全区党员干部教育培训基地建设和师资队伍建设。

7．负责全区干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对区管领导班子和领导干部进行日常监督。

8．负责指导协调《中华人民共和国公务员法》的实施和配套法规制度建设，负责党委、人大、政协、监察、法院、检察院、民主党派和工商联及群团组织等单位公务员及参照管理人员综合管理工作。

9．负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调，贯彻党中央、省委、市委、区委有关人才工作的重大政策和部署要求；协调指导各类人才队伍建设的政策、规划制定等；统筹做好高层次人才引进工作，协助做好区委联系服务优秀人才等工作。

10．负责全区离退休干部工作的宏观管理，指导全区老干部工作。

11．负责全区机构编制工作的统一管理。

12．负责开展新时代党的组织工作和党建理论的综合研究。

13．承担市委组织部和区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区委组织部现有10个部门、股室，其中下属部门3个，包括区党员干部现代远程教育办公室、区人才工作办公室、档案管护中心；内设股室7个，包括办公室、干部股、干部监督股、人才工作股、老干部工作股、组织股、公务员股。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1292.76万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1292.76万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1292.76万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1292.76万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出597.97万元，占46.26％；项目支出694.79万元，占53.74％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1292.76万元，包括：包括：一般公共服务支出712.85万元、科学技术支出256万元、社会保障和就业支出55.47万元、卫生健康支出35.55万元、住房保障支出（住房公积金）42.82万元、农林水支出190.07万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出597.97万元，比2024年预算增加121.6万元，增长20.34％，增长的主要原因是新增干休所人员，社会保险及住房公积金增加，在职人员正常调资等。

其中：人员经费支出521.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出76.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算694.79万元。

（三）支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数为712.85万元，比2024年预算增加344.81万元，主要原因是新增干休人员及项目支出。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出53.48万元，比2024年预算增加8.35万元，主要原因是干休所人员增加变动。

3.2025年行政单位医疗支出35.55万元，比2024年预算增加10.78万元，主要原因是人员增加及公务员医疗补助比例上调。

4.2025年住房公积金支出42.82万元，比2024年预算增加6.33万元，主要原因是人员增加及年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费495.49万元，较2024年预算增加，416.96万元，增长的主要原因是干休所人员经费、运行经费并入，项目经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额65.06万元，其中：政府采购货物预算30.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.25万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额65.06万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为327.61万元，其中：办公用房0平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：3个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标45个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共甘州区委组织部

2025年1月27日