当前位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>三公经费及预算/决算

甘州区社会服务培训中心2025年部门预算公开情况说明

发表日期:2025-01-27 16:55:00 发布机构:甘州区社会服务培训中心
索引号 /2025-00002 发文字号
关键词 发布机构 甘州区社会服务培训中心
公开形式 责任部门
生成日期 2025-01-27 16:55:00 是否有效


甘州区社会服务培训中心

2025年部门预算公开情况说明


目 录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表











按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实新时代党的建设总要求,深入开展党的基本理论、基本路线、基本方略的教育培训,教育引导干部人才树牢“四个意识”,坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

(二)深入开展党纪党规、形势政策、斗争精神、宣传思想、意识形态、经济建设、文化社会、脱贫攻坚、生态环境保护、统一战线、民族宗教、安全生产等方面的教育培训,注重提升斗争能力和执政本领。

(三)按照区委统一安排部署,组织实施全区党员干部教育培训和社会人才培训,做好村级干部、入党积极分子、预备党员、基层党组织负责人培训、科级干部调训、党政机关及事业单位干部轮训“六大类型”的主体班次和专业技术人员、企业管理人员、社会服务人员、农村实用人才“四大类型”的社会人才培训工作,对全区党员干部和社会人才进行系统的思想理论教育、业务知识培训和实用技术培训及知识更新培训,配合协助区属各部门(单位)开展业务技能知识的教育培训。

(四)围绕学习贯彻党的重大理论政策、中央和省委、市委、区委重大决策部署、区域经济社会改革发展等,广泛开展理论宣讲。

(五)组织开展党建理论、现实问题、区域经济等方面的调查研究,发挥智库作用,为区委科学决策提供参考。根据干部教育培训需求,开发校本教材,提高科研能力。

(六)加强与区属各部门(单位)的联系,主动争取各方面的支持,互通信息,相互交流,定期分析情况,不断加强和改进教育培训工作。

(七)做好单位内部安全生产、应急管理和生态环境保护等工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区社会服务培训中心下设3个股室,分别是:

办公室。负责组织协调培训中心日常工作;负责培训中心政务信息、会议组织、文电处理、文印保密、对外联络接待、档案管理及督查工作;负责制定培训中心工作制度、年度工作计划、年终工作总结和综合性报告;负责干部职工队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设和培训中心党群工作;负责干部职工的政治业务学习;负责机关事务及后勤管理工作;负责干部职工考核及后备干部队伍建设;完成领导交办的其他工作。

2.培训部。负责制定培训计划,充分了解培训对象的需求,确保培训内容的针对性和相关性;做好师资队伍的管理、兼职教师的联络、党政领导干部和专家技术人才到培训班授课的聘请等工作;负责培训场地、教室及培训设备的使用和管理工作;做好培训期间的报名、编班、考勤、考核和发证等教学管理工作;积极开展调查研究,收集有关信息,认真做好培训总结、文件归档等工作,不断提高教育培训的档次和规模;完成领导交办的其他工作。

3.计财科。贯彻执行《中华人民共和国会计法》和财务规章制度,提高财务管理水平;按照有关政策规定,负责拟定财务管理办法,起草财务开支标准和财务管理制度,加强对国有资产的监管力度;负责协调物价、财政等部门,合理制订各项行政事业性收费项目及标准,编制培训中心事业经费的预算及说明,确保预算经费、专项经费足额到位;负责培训中心及各学校培训资金调度和财务运作的计划管理工作,确保各项培训工作规范运作;负责拟定培训中心经费预算的分配和使用,负责审核培训中心各类开支和财务报销凭证;负责财务审计工作;完成领导交办的其他工作。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算651.75万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

未配对的括号或引号!一)收入预算

2025年收入预算651.75万元(详见单位预算公开表12)。包括:

一般公共预算收入651.75万元,占100%;

政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转收入0万元,占0%;

其他收入0万元,占0%。


(二)支出预算

2025年支出预算651.75万元(单位预算公开表3)。其中:基本支出495.75万元,占76%;项目支出156万元,占24%;上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支651.785万元,包括:教育支531.54万元、社会保障和就业支出47.12万元、卫生健康支37.54万元、住房保障支出35.56万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4567):


      (一)基本支出

2025年基本支出495.75万元,比2024年预算减少54.28万元,降低9.8%,降低的主要原因是人员减少,工资、社会保险及住房公积金减少。

其中:人员经费支出440.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出55.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预156万元,与2024年预算相比无变化。

(三)支出功能分类说明

1.教育支出531.54万元,与上年相比减少51.5万元,减幅8.9%,减少的主要原因2025年部门预算减少2人。

2、社会保障和就业支出47.12万元,与上年相比减少6.3万元减幅为11%,增加的主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出37.54万元;与上年相比减少1.49万元,减幅为3.8%,增加的主要原因是人员减少。

4、住房保障支出(住房公积金35.56万元。与上年相比减少4.98万元,减幅为12%,增加的主要原因是人员减少。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

三公”经费预算0万元,较2024年预算无变化。

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年无变化。

2.公务接待费0万元,较2024年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年无变化。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.5万元,较2024年预算增加1.5万元,增长150%,增长的主要原因是培训任务增加。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年预算无变化

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本部门为事业单位,没有机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

2025年,部门政府采购预算总额4.95万元,其中:政府采购货物预算2.87万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.077万元。

2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.95万元,小微企业预留政府采购项目预算金额4.95万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为265.12万元其中:办公用房0平方米部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元单价20万元以上通用设备0台(套)。

2025年拟采购固定资产约0.2万元,主要包括:打印设备0.2万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

(三)重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目13个,公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展16月绩效运行监控项目1个,占本部门项目的40%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。“双监控”没有发现存在的问题。开展19月绩效运行监控项目3个,占本部门(单位)项目的60%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算绩效目标年初设定不精准,部分项目进展缓慢。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,部门整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:5个项目全部进行了公开,公开率100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度部门预算项目无增减。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标11个、三级指标48个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件:

1.甘州区社会服务培训中心2025年部门预算公开表

2.甘州区社会服务培训中心2025年部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表

甘州区社会服务培训中心    

2025127日     

扫一扫在手机打开当前页面