甘州区社会服务培训中心2025年部门预算公开情况说明
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关键词 | 发布机构 | 甘州区社会服务培训中心 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2025-01-27 16:55:00 | 是否有效 |
甘州区社会服务培训中心
2025年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分2025年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2025年部预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实新时代党的建设总要求,深入开展党的基本理论、基本路线、基本方略的教育培训,教育引导干部人才树牢“四个意识”,坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。
(二)深入开展党纪党规、形势政策、斗争精神、宣传思想、意识形态、经济建设、文化社会、脱贫攻坚、生态环境保护、统一战线、民族宗教、安全生产等方面的教育培训,注重提升斗争能力和执政本领。
(三)按照区委统一安排部署,组织实施全区党员干部教育培训和社会人才培训,做好村级干部、入党积极分子、预备党员、基层党组织负责人培训、科级干部调训、党政机关及事业单位干部轮训“六大类型”的主体班次和专业技术人员、企业管理人员、社会服务人员、农村实用人才“四大类型”的社会人才培训工作,对全区党员干部和社会人才进行系统的思想理论教育、业务知识培训和实用技术培训及知识更新培训,配合协助区属各部门(单位)开展业务技能知识的教育培训。
(四)围绕学习贯彻党的重大理论政策、中央和省委、市委、区委重大决策部署、区域经济社会改革发展等,广泛开展理论宣讲。
(五)组织开展党建理论、现实问题、区域经济等方面的调查研究,发挥智库作用,为区委科学决策提供参考。根据干部教育培训需求,开发校本教材,提高科研能力。
(六)加强与区属各部门(单位)的联系,主动争取各方面的支持,互通信息,相互交流,定期分析情况,不断加强和改进教育培训工作。
(七)做好单位内部安全生产、应急管理和生态环境保护等工作。
(八)承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
甘州区社会服务培训中心下设3个股室,分别是:
办公室。负责组织协调培训中心日常工作;负责培训中心政务信息、会议组织、文电处理、文印保密、对外联络接待、档案管理及督查工作;负责制定培训中心工作制度、年度工作计划、年终工作总结和综合性报告;负责干部职工队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设和培训中心党群工作;负责干部职工的政治业务学习;负责机关事务及后勤管理工作;负责干部职工考核及后备干部队伍建设;完成领导交办的其他工作。
2.培训部。负责制定培训计划,充分了解培训对象的需求,确保培训内容的针对性和相关性;做好师资队伍的管理、兼职教师的联络、党政领导干部和专家技术人才到培训班授课的聘请等工作;负责培训场地、教室及培训设备的使用和管理工作;做好培训期间的报名、编班、考勤、考核和发证等教学管理工作;积极开展调查研究,收集有关信息,认真做好培训总结、文件归档等工作,不断提高教育培训的档次和规模;完成领导交办的其他工作。
3.计财科。贯彻执行《中华人民共和国会计法》和财务规章制度,提高财务管理水平;按照有关政策规定,负责拟定财务管理办法,起草财务开支标准和财务管理制度,加强对国有资产的监管力度;负责协调物价、财政等部门,合理制订各项行政事业性收费项目及标准,编制培训中心事业经费的预算及说明,确保预算经费、专项经费足额到位;负责培训中心及各学校培训资金调度和财务运作的计划管理工作,确保各项培训工作规范运作;负责拟定培训中心经费预算的分配和使用,负责审核培训中心各类开支和财务报销凭证;负责财务审计工作;完成领导交办的其他工作。
三、单位收支总体情况
2025年部门收支总预算651.75万元。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
未配对的括号或引号!一)收入预算
2025年收入预算651.75万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入651.75万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算651.75万元(单位预算公开表3)。其中:基本支出495.75万元,占76%;项目支出156万元,占24%;上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支651.785万元,包括:教育支531.54万元、社会保障和就业支出47.12万元、卫生健康支37.54万元、住房保障支出35.56万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出495.75万元,比2024年预算减少54.28万元,降低9.8%,降低的主要原因是人员减少,工资、社会保险及住房公积金减少。
其中:人员经费支出440.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出55.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预156万元,与2024年预算相比无变化。
(三)支出功能分类说明
1.教育支出531.54万元,与上年相比减少51.5万元,减幅8.9%,减少的主要原因2025年部门预算减少2人。
2、社会保障和就业支出47.12万元,与上年相比减少6.3万元减幅为11%,增加的主要原因是人员减少。
3、卫生健康支出37.54万元;与上年相比减少1.49万元,减幅为3.8%,增加的主要原因是人员减少。
4、住房保障支出(住房公积金35.56万元。与上年相比减少4.98万元,减幅为12%,增加的主要原因是人员减少。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2024年预算无变化。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年无变化。
2.公务接待费0万元,较2024年无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年无变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费1.5万元,较2024年预算增加1.5万元,增长150%,增长的主要原因是培训任务增加。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算无变化
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
本部门为事业单位,没有机关运行经费预算。
七、政府采购安排情况
2025年,部门政府采购预算总额4.95万元,其中:政府采购货物预算2.87万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.077万元。
2025年,部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.95万元,小微企业预留政府采购项目预算金额4.95万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为265.12万元 ,其中:办公用房0平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。
2025年拟采购固定资产约0.2万元,主要包括:打印设备0.2万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本部门/单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个,按规定随年度预算一并公开项目13个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占本部门项目的40%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。“双监控”没有发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本部门(单位)项目的60%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个,完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:预算绩效目标年初设定不精准,部分项目进展缓慢。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共4个,其中,部门整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:5个项目全部进行了公开,公开率100%。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度部门预算项目无增减。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标11个、三级指标48个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6.项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1.甘州区社会服务培训中心2025年部门预算公开表
2.甘州区社会服务培训中心2025年部门整体支出绩效目标表及项目支出绩效目标表
甘州区社会服务培训中心
2025年1月27日
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