甘州区城市管理局

2025年部门预算公开情况说明（汇总）

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关城市管理方面的方针政策、法律法规以及省市区决策部署。制定城市管理方面的发展规划、年度计划。组织编制并实施市容、环境卫生、城市园林绿化、市政管理、城市运管服平台等专项规划和行业发展规划。组织拟订城市管理领域政策措施和规范性文件，并组织实施。负责城市管理法律法规及市容和环境卫生科学知识的宣传教育工作。

（二）承担法律法规赋予城市管理领域相对集中行政处罚工作。可以实施与执法范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。负责受理城市管理法律法规赋予的相关行政审批事项。承担城市管理行政执法工作的监督检查及行政复议、行政应诉等职责。

（三）负责城市市容管理工作。组织、指导、督促相关部门维护城市容貌的整洁美观。负责城区范围内户外广告设施和店招标牌设施设置的管理工作。

（四）负责城乡环境卫生管理工作。做好城乡垃圾分类、城区建筑垃圾处置、餐厨废弃物处置、城区公共区域清扫保洁、城区环境卫生基础设施维护管理等工作，承担各乡镇（街道）及区直有关单位环境卫生的监督管理。

（五）负责城市环境综合整治工作。拟订城市环境综合整治的实施方案，组织开展城市环境综合整治。

（六）负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；负责城市古树名木保护管理工作。

（七）负责城区非机动车停放管理。

（八）负责城区市政公用设施的建设、管理和维护等工作。负责城市规划区占用、挖掘城市道路审批；负责履带车、铁轮车ﻪ或超重、超长、超高车辆在城市道路、桥梁上行驶的审批；负责市政工程设施（道路、桥梁、隧道、排水管道）的监督管理；负责城区路灯的管理、维护和维修工作；负责城市雕塑的管理和维护等工作；依法查处破坏市政公用设施的违法违纪行为。

（九）负责智慧城管平台管理工作，做好城市管理相关单位城市精细化管理日常的指导、检查、考核和评比工作，协调、会办、交办、督办城市管理中的各类问题。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘州区城市管理局为行政单位，内设3个科室，分别为：办公室、政策法规股、综合管理股。直属单位3个，分别为甘州区城市管理综合行政执法队、甘州区智慧城市信息调度中心和甘州区城市公园建设服务中心。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算10172.34万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算10172.34万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入10172.34万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算10172.34万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出2067.1万元，占20.3％；项目支出8105.24万元，占79.7％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出10172.34万元，包括：灾害防治及应急管理支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出202.53万元、卫生健康支出119.13万元、住房保障支出156.03万元、城乡社区支出7694.66万元、节能环保支出2000万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2067.1万元，比2024年预算增加1.63万元，增加0.07％，增加的主要原因是人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出1883.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费ﻪ、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出183.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算8105.24万元，与2024年预算相比增加320.82万元，主要原因是自然生态保护增加。

（三）支出功能分类说明

1．城乡社区支出6105.24万元，与上年相比，减少69.18万元，降幅为1.12％，减少的主要原因2025年项目资金预算减少。

2、社会保障和就业支出202.53万元，与上年相比增加1.25万元，增幅为0.6％，增加的主要原因是社保基数增长。

3、卫生健康支出119.13万元；与上年相比增加3.78万元，增幅为3.27％，增加的主要原因是医保缴费基数增长。

4、住房保障支出（住房公积金）156.03万元。与上年相比增加9.43万元，增幅为6.4％，增加的主要原因是住房公积金基数增长。

5、节能环保支出2000万元，与上年相比增加390万元，增幅为24.2％，增加的主要原因是重点生态功能区转移支付项目（城区绿化养护及工程款）预算资金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费518.2万元（不含福利费、取暖费等），较2024年预算增加2.23万元，增长1.8％，增长的主要原因是因机构改革人员划转，运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额2408.58万元，其中：政府采购货物预算174.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2233.61万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2408.58万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2408.58万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2094.37万元。其中：办公用房1286平方米。我单位共有车辆5辆，价值45.20万元；特种专业技术及其他用车17辆，价值587.99万元；单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约1.31万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本单位年初预算安排项目支出城乡社区支出职工有毒有害岗位津贴13.44万元和重点生态功能区转移支付项目（城区绿化养护及工程款）2000.00万元。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1－9月绩效运行监控项目16个，占本部门项目的100％。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目10个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门整体支出2个，项目支出6个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标86个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2025年1月27日

附件2.甘州区城市管理局2025年部门整体支出绩效目标表（汇总）.xlsx

附件1.2025年甘州区城市管理局部门预算公开表 (汇总).xlsx

附件：3、2025年甘州区城市管理局项目支出绩效目标表.et