甘州区城乡环卫所

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关环境卫生管理工作的方针政策和法律法规，制定环境卫生事业的发展规划和目标、年度计划并组织实施；

    2、负责城乡环境卫生执法、管理工作，指导全区城乡、社会各单位的公共卫生管理、卫生监督及检查、治理工作；

   3、监督检查各乡镇政府、街道办事处及城区各单位做好辖区内环境卫生的清扫、保洁和垃圾收集工作；

    　5、监督检查城区建设工程建筑垃圾的清运管理工作；

    　6、负责公厕保洁工作及监督管理；

    　7、督促开展城乡生活垃圾无害化处理和分类等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘州区城乡环卫所内设4个科室，办公室，财务室，环卫执法监察股，城市生活垃圾分类领导小组办公室。

（二）事业管理单位

我单位属于事业管理单位，编办核定编制11人，实有人数10人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算5783.28万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算5783.28万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入5783.28万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算5783.28万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出153.28万元，占2.65％；项目支出5630万元，占97.35％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出5783.28万元，包括：灾害防治及应急管理支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出15.02万元、卫生健康支出13.08万元、住房保障支出11.46万元、城乡社区支出5743.73万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出153.28万元，比2024年预算减少10.16万元，减少6.22％，减少的主要原因是人员减少，工资、社会保险及住房公积金减少。

其中：人员经费支出142.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5630万元，与2024年预算相比增加46万元，增长0.82％。

（三）支出功能分类说明

1．城乡社区支出5743.73万元，与上年相比，增加37.67万元，增幅为0.66％，增加的主要原因甘州区城乡生活垃圾处置补贴项目预算数上调。

2、社会保障和就业支出15.02万元，与上年相比减少1.49万元，减少为9.02％，减少的主要原因是人员减少及社保基数减少。

3、卫生健康支出13.08万元；与上年相比减少0.28万元，减少为2.1％，减少的主要原因是人员减少及医保缴费基数减少。

4、住房保障支出（住房公积金）11.46万元。与上年相比减少0.05万元，减少为0.43％，减少的主要原因是人员减少及公积金基数减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.74万元（不含福利费、取暖费等），较2024年预算减少0.06万元，减少0.77％，减少的主要原因是人员减少，工会经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额14.01万元，其中：政府采购货物预算4.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.8万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.01万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.01万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1038.84万元。其中：办公用房0平方米。预算部门共有特种专业技术及其他用车17辆，价值587.99万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100％。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目4个，占本部门（单位）项目的1000％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100％。“双监控”不存在问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：5个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标37个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘州区城乡环卫所

                                         2025年1月27日

附件：1、甘州区城乡环卫所2025年部门预算公开表

      2、甘州区城乡环卫所2025年部门整体支出绩效目标表

      3、甘州区城乡环卫所2025年项目支出绩效目标表

附件：2、甘州区城乡环卫所2025年整体支出绩效目标表．xlsx

附件：1、甘州区城乡环卫所2025年部门预算公开表．xlsx

附件：3、2025年甘州区城乡环卫所项目支出绩效目标表．et