甘州区南街街道办事处2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一未配对的括号或引号！宣传和贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市、区有关基层社会治理工作的法律法规、规章制度并组织实施。

（二）落实基层党建工作责任制，强化街道党工委在统筹协调辖区各领域党建工作的“龙头”带动作用，全面建立街道社区“五级组织架构”（即街道“大工委”、社区“大党委”、网格党支部、楼栋党小组和党员中心户），不断强化街道社区党组织在区域内各项事务中的统筹协调功能，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。

（三）统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务基础设施布局，并对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

（四）组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康、医保、残疾人救助、退役军人等领域相关政策法规，建强党群服务阵地，延伸社区服务网格，优化政务服务环境。

（五）协助职能部门共同履行辖区社会治安综合治理、公共安全等职责，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（七）以社区居委会和居务监督委员会为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

（八）组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

（九）完成法律法规和规章规定的其他职责和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘州区南街街道办事处属甘州区政府派出机构，科级建制，内设机构4个（综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共安全办公室）；设立4个事业单位，均为公益一类：党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心、社区服务中心、综合执法队；6个社区居委会（泰安社区、佛城社区、西来寺社区、南关社区、丹霞社区、祁连社区）。

（二）参照公务员法管理单位

我单位属于参照公务员法管理单位，编办核定编制46人，实有人数48人（其中2人在岗无编）。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1190.07万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和城乡社区支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1190.07万元（详见部门／单位预算公开表1，2））。包括：一般公共预算收入1190.07万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1190.07万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出870.39万元，占73.14％，项目支出319.68元，占36.73％，　上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1190.07万元，包括：基本工资203.66万元，津贴补贴105.37万元，奖金130.87万元，绩效工资66.66万元，社会保障和就业支出73.34万元、卫生健康支出49.17万元、住房保障支出（住房公积金）56.35万元，对个人和家庭的补助14.28万元，取暖费、其他交通费等商品和服务支出183.33万元，特定项目支出319.68万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）。

（一）基本支出

2025年基本支出870.39万元，比2024年增加121.28万元，提高16.2％，主要原因是人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出687.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、　遗属生活补助、　离退休人员医疗补助、　独生子女奖励金、　其他对个人和家庭补助等。

公用经费支出183.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算319.68万元，比2024年预算减少11.62万元，减少3.5％，减少的主要原因是：社区工作者人数减少，薪酬减少。

（三）支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数为687.07万元，比2024年预算增加8.33万元，主要原因是人员增加变动。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出70.07万元，比2024年预算增加1.91万元，主要原因是人员增加变动。

3.2025年医疗保险及医疗补助缴费支出49.17万元，比2024年预算增加13.62万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调。

4.2025年住房公积金支出56.35万元，比2024年预算增加1.13万元，主要原因是人员增加及年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0元，与2024年一致。

1．因公出国（境）费、车辆购置费0元，与2024年一致。

2．公务接待费0元，与2024年一致。

3．公务用车运行维护费0万元，与2024年一致。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2024年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费165.09万元，较2024年减少366.58万元，减少68.95％。减少的主要原因是2025年项目支出经费未纳入机关运行费用。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额16.92元。其中：政府采购货物预算16.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额16.92万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1243.69万元。其中：办公用房及活动室5314.65平方米，价值760.87万元，通用设备价值394.94万元，家具及用具价值79.69万元；车辆8辆，价值237.77万元。2025年拟采购固定资产约2.77万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位非税收入0万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0元，与2024年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，一般公共预算项目2个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标37个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

附件1．部门预算公开表．xlsx

附件2．甘州区人民政府南街街道办事处2025年单位整体绩效目标表．xlsx

附件3．甘州区人民政府南街街道办事处2025年项目绩效目标表．xlsx