张掖市生态环境局甘州分局

2025年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对生态环境保护工作的集中统一领导，负责建立健全生态环境有关制度。

2．负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。协助调查处理全区重特大环境污染事故和生态破坏事件，牵头协调全区较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

3．负责监督管理减排目标的落实。贯彻执行国家、省、市各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定全区大气、水等纳污能力，负责落实全区污染物总量控制指标，监督检查各乡镇、各街道、各部门、各企业污染物减排任务完成情况，实施全区生态环境保护目标责任制。

4．负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、国家和省市区级财政性资金安排的意见，按省、市、区政府规定权限审批、申报、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目　，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环境保护产业发展。

5．负责环境污染防治的监督管理。贯彻执行国家、省、市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度，制定全区相关污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理全区饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导全区城乡生态环境综合整治工作，监督指导全区农业面源污染治理工作。监督指导全区大气环境保护工作，组织实施全区大气污染联防联控协作机制。

6．指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全区生态保护规划，监督对全区生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

7．负责核与辐射安全的监督管理。贯彻执行国家、省、市有关政策、规划、标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

8．负责生态环境准入的监督管理。受市生态环境局委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并贯彻实施生态环境准入清单。

9．负责生态环境监测工作。贯彻国家、省、市、区生态环境监测制度，执行国家、省、市、区生态环境监测规范、相关标准和技术规范，会同有关部门统一规划区级生态环境质量监测站点设置与管理。组织实施全区生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对全区生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理区级生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布区级生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

10．负责应对气候变化工作。贯彻执行国家和省级应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。组织协调全区生态环境保护国际交流合作与有关国际条约的履约工作，参与处理涉外相关生态环境事务。

11．组织协调开展中央、省级生态环境保护督察和市级反馈突出环境问题整改工作。建立健全全区生态环境保护督察整改制度，组织协调开展中央、省、市级生态环境保护督察反馈意见和交办问题整改工作。

12．统一负责生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全区生态环境保护综合行政执法队伍建设和业务工作。督促企业落实生态环境保护和安全生产主体责任。

13．组织指导和协调生态环境宣传教育工作。贯彻执行国家、省、市、区生态环境保护宣传教育纲要，制定并组织实施全区生态环境保护宣传教育纲要。组织开展全区生态环境法律法规宣传，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市生态环境局甘州分局为张掖市生态环境局的派出机构，于2019年3月6日挂牌成立，为正科级建制。共设置5个内设机构，分别是办公室、人事财务股、宣传与法规股、污染防治规划股、农村生态保护股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）下属事业单位

局下属事业单位2个，为张掖市甘州生态环境监测站、甘州区环境保护管理站，均为正科级建制。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算484.02万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算484.02万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入484.02万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算484.02万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出14.34万元，占2.96％；项目支出469.68万元，占97.04％；上年结转0万元，占0％。

1. 一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出484.02万元，包括：节能环保支出472.34万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出11.68万元、住房保障支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出264.02万元，比2024年预算增加44.36万元，增长16％，增长的主要原因是人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出14.34万元，主要包括：退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、退休人员医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算469.68万元，与2024年预算相比减少293.92，减少38.5％。

（三）支出功能分类说明

1．2025年行政运行支出预算数为252.34万元，与2024年想比增加2.94万元，增长1.17％，增长的主要原因2025年环保监管监测辅助人员缴纳社保基数调整，缴纳社保费用增加。

2、2025年行政事业单位离退休支出14.34万元，与去年相比减少0.77万元，降低5％，减少原因为去年退休干部职工中有1人离世。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

我局自2020年上划张掖市生态环境局统一管理以来，一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、办公经费由生态环境局统一列入市级财政预算，故区级财政预算未列入。

（二）培训费预算情况说明

培训费未列入区级预算。

（三）会议费预算情况说明

会议费未列入区级预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我局自2020年上划张掖市生态环境局统一管理以来，一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、办公经费由生态环境局统一列入市级财政预算，故区级财政预算未列入。

七、政府采购安排情况

无

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为886.2万元　，其中：房屋构筑物319.1平方米，包含原甘州区城市园林管理站未移交资产；办公用房1888.18平方米，为甘州区政府安排，为甘州区卫生健康局业务用房；部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值21.98万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排部门管理转移支付预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的40％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的60％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目4个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：5个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标40个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市生态环境局甘州分局2025年单位预算公开表

      2．2025年预算公开绩效自评申报表（区级）

2025年预算公开绩效自评申报表（区级）．pdf

2025年预算公开表（区级）．pdf