张掖市公安局甘州分局2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、研究工作中出现的新情况、新问题，深化公安行政管理体制改革，研究部署全区公安工作，探索全面建设小康社会新的发展阶段公安工作的新路子。

2、分析研究全区的社会治安状况，预测、收集敌社情动态、社会治安和犯罪情况，为区委、区政府提供社会治安方面的重要信息，并研究制定相应的对策。

3、负责办理危害国家安全案件，坚决打击境内外敌对势力和敌对分子的渗透、颠覆、分裂、破坏活动，控制民族宗教阵地，严厉打击“门徒会”、“法轮功”等邪教组织的犯罪活动。

4、负责办理各类刑事案件，积极开展矛盾纠纷的排查工作，处置群体性事件、严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安灾害事故，组织协调重大行动，做好各项警卫保障工作。

5、负责治安管理工作。指导、监督全区公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为。

6、负责全区禁毒、缉毒工作，开展禁毒宣传教育，侦破毒品案件，对吸毒人员实施强制戒毒、强化管理。

7、负责侦破全区经济案件，重点打击严重经济犯罪活动以及危害企业改革和发展的各种犯罪活动，维护社会主义市场经济秩序。

8、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

9、对法律、法规规定的特种行业进行管理。

10、管理集会、游行、示威活动。

11、管理户政、国籍、出入境事务和中国境内居留、旅行的有关事务

12、对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯监督执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、全面推进社区警务战略，加强“打、防、控”一体化建设，建立健全群防群治网络，预防、制止各类违法犯罪活动。　

14、负责看守所、戒毒所、治安拘留所的建设和管理工作。　

15、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导企事业单位保卫组织、保安队伍建设和治保会等群众性组织的治安防范工作。　　

16、组织实施对党和国家领导人、重要外宾以及党政领导视察的安全警卫工作。　　

17、监督检查全区公安基层单位及民警的执法活动，按规定权限实施对民警的监督，查处或督办公安队伍中发生的违纪案件。　

18、规划和组织人民警察的教育培训和警务技能训练工作，加强队伍的革命化、正规化建设。　　

19、组织和加强公安宣传工作。

20、为公安保卫工作提供信息、技术和后勤保障服务工作。

21、履行法律、法规规定的其他职责，承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

张掖市甘州分局现有部门49个，其中内设机构14个：政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、缉毒大队、国保大队、出入境管理大队、巡特警大队、网安大队、交通警察管理大队、森林警察管理大队；监管场所3个：看守所、强制隔离戒毒所、治安拘留所；派出所32个：东街所、南街所、西街所、北街所、新乐所、东北郊所、火车站所、金安苑所、交通治安所、新墩所、长安所、上秦所、梁家墩所、党寨所、碱滩所、大满所、甘浚所、小满所、明永所、乌江所、靖安所、三闸所、沙井所、龙渠所、安阳所、花寨所、平原堡所、平山湖所、廿里堡所、西洞所、和平所、小河所。

三、部门／单位收支总体情况

2025年部门收支总预算16828.88万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算16828.88万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入16828.88万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算16828.88万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出11708.10万元，占70％；项目支出5120.78万元，占30％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出16828.88万元，包括：行政运行支出13970.02万元、社会保障和就业支出1015.20万元、卫生健康支出604.36万元、住房保障支出773．55万元、其他社会科学支出465.75万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7，8）：

（一）基本支出

2025年基本支出11708.10万元，比2024年增加788.07万元，提高7.22％，主要原因是2024年在职人员调整工资标准和新招录辅警工资、社会保险缴费等人员类工资增加。

其中：人员经费支出9048.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2300.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5120.78万元，与2024年预算相比减少了2177.62万元，同比下降30％，主要原因是区级专项项目资金减少和本年项目资金不包括2025年公安机关中央政法纪检监察转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数为13970.02万元，比2024年预算减少1241.82万元，主要原因是区级专项项目资金减少。

2.2025年社会保障和就业支出1015.20万元，比2024年预算增加5.86万元，主要原因是人员工资增加社会保障缴费增加。

3.2025年卫生健康支出604.36万元，比2024年预算增加11.35万元，主要原因是人员工资增加医疗保险缴费增加。

4.2025年住房公积金支出773．55万元，比2023年预算增加0.06万元，主要原因是人员工资增加住房公积金增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算增加0万元，无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算增加0万元，无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2443.95万元，较2024年预算增加1612.83万元，增长194.05％，增长的主要原因是本级部分专项经费按人均公用经费核算，提高了人均公用经费。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额1689.2万元，其中：政府采购货物预算426.1万元，政府采购服务预算503.1万元，政府采购工程预算760万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金1689.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1689.2万元。　

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为20081.24万元，其中：办公用房2857平方米；部门及所属预算单位共有车辆118辆，价值1302.42万元；单价100万元以上通用设备3台（套）。

2025年拟采购固定资产约226.1万元，主要包括：台式电脑21万元，复印机10万元，笔记本电脑8万元，其他办公设备187.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位非税收入800万元，与2024年一致。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位全省公安机关政法纪检监察转移支付资金1108万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标19个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目19个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目19个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为80％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共21个，其中，部门整体支出1个，项目支出19个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：5个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                     

                             张掖市公安局甘州分局

                                2025年1月27日　

  附件：004部门预算公开表.xlsx

            028张掖市公安局甘州分局.xlsx