中共甘州区委政策研究室

2025年部门预算公开情况说明

目录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责区委党委系统政策研究工作的组织和协调，围绕区委各个时期的中心工作，组织力量开展党的建设和涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明、应急管理等方面重大问题、重点课题调查研究工作，为区委提供决策依据和参谋意见。

（二）参与区委重要文件和区委主要领导同志在区委重大会议上的文稿起草工作。

（三）对全区贯彻执行党的路线、方针、政策的落实情况开展调研，及时向区委反映并提出相关的措施和建议；组织、协调、指导区属有关部门单位开展区委确定的重大决策部署及实践中出现的新情况、新问题的调查研究活动。

（四）落实中央、省委、市委全面深化改革委员会办公室和区委全面深化改革委员会提出的有关工作要求；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，收集初审提交委员会会议审议议题；承担委员会相关会议组织工作；收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为区委决策提供信息服务；负责对全区改革工作进行统筹协调、督促检查。

（五）落实中央、省委、市委财经委员会办公室和区委财经委员会提出的有关工作要求；围绕财经方面重大问题开展调查研究；承担区委财经委员会会议精神、决策部署、工作要点落实的组织协调、检查督查工作；组织起草财经委员会重要文件、领导讲话等文稿；承担委员会相关会议组织工作。

（六）协助做好区农村社会经济固定观察点工作的检查、监督。

（七）做好单位党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

（八）完成区委、区政府和市委政策研究室交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共甘州区委政策研究室为行政单位，内设3个股室，分别为：综合股、调研股、改革和财经股。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算96.24万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算96.24万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入96.24万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算96.24万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出96.24万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出96.24万元，包括：一般公共服务支出74.41万元、社会保障和就业支出9.57万元、医疗卫生与计划生育支出4.79万元、住房保障支出7.46万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出96.24万元，比2024年预算增加13.3万元，增长16％，增长的主要原因是人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出89万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助等。

公用经费支出7.24万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出74.41万元，与上年相比，增加10.05万元，增幅为15.62％，增长的主要原因是公务员增加。

2．社会保障和就业支出9.57万元，与上年相比增加1.45万元，增幅为17.85％，增加的主要原因是人员增加及社保基数增长。

3．卫生健康支出4.79万元；与上年相比增加0.72万元，增幅为17.69％，增加的主要原因是人员增加及医保缴费基数增长。

4．住房保障支出7.46万元。与上年相比增加1.08万元，增幅为16.93％，增加的主要原因是人员增加及公积金基数增长。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1.4万元（不含福利费、取暖费等），较2024年预算增加0.6万元，增长75％，增长的主要原因是人员增加，人均办公费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.2万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11.5万元。其中：办公用房48.5平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1－9月绩效运行监控项目，本单位无绩效项目。“双监控”没有发现存在的问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：1.中共甘州区委政策研究室2025年部门预算公开表.pdf

          2.中共甘州区委政策研究室2025年部门整体绩效目标申报表.pdf