甘州区博物馆

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

    一、部门职责

1．博物馆的宗旨是遵守中华人民共和国宪法、法律、法规和国家政策。遵守社会道德风尚，通过系统收藏、保护、研究、展示，传承历史文化、促进社会教育、爱国主义教育功能，保护和传承历史文化资源，提高全民参与文化遗产保护和推进本地区公共文化服务体系建设。

2．文物保护。

3．文物收藏。

4．文物研究。

5．文物展示。

6．开发和传承地方历史文化。

7．开展知识培训与社会教育。

    二、机构设置情况

甘州区博物馆为公益一类事业单位，内设：办公室、财务室、物业部、业务部、宣教部5个职能部室。

1.办公室：认真学习中央、省、市、区各项方针、政策，不断提高业务素质，按时完成各项工作任务；协助办公室主任做好文件收发工作，文件要及时登记，并送领导重要批示、传阅、收回、保管、催交、归档；及时做好上情下达工作，准确地传达上级部门的工作安排。

2.财务室：严格遵守《中华人民共和国会计法》，执行财务制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督；按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析；根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备；对所有财务凭证，及时整理、装订归档。

   3. 物业部：全面贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规及馆内的各项规章制度，认真学习政治理论知识，按照区采购办要求，年初做出全年必需物品经费开支计划，报领导审批后再进行购置，未经领导同意，不随意购置，发放物品，否则，不予签字报销。要做到保缮补旧，合理使用，账册登记与实物管理分离，购置发放库存物品，有条有序，条理分明，账簿清楚，登记详细，账册登记与实物管理相符无差错；提高安全意识，注意防火防盗，切实维护好本馆的公共设施、财产和物品，

4.业务部：业务部工作人员负责馆藏文物的统计、保管、建档、修复、保护、研究等专项工作；认真学习政治理论和文博专业知识，积极参加各种业务培训学习，熟练掌握各项文博专业技能；管理好藏品库房。制定相应的规章制度，对所有的藏品严格按照《文物保护法》和《博物馆条例》的相关规定进行科学的登记、建账、立档、分类编目等管理工作，做到账、卡、物、架“四对口”，达到国家文物局制定的《博物馆藏品保管手册》中的规范要求；积极有效的配合好宣教部、接待部的对外开放、宣传教育工作。切实做好文物展览陈列工作，根据不同主题的展览陈列要求，认真制定陈列设计方案、编写文物陈列大纲、挑选相应文物、提供文字说明内容等，完成好一系列文物藏品陈列展览工作。

5.宣教部：负责日常讲解员管理工作，严格执行博物馆管理规章制度和博物馆志愿者管理制度，管理好宣教部在职、临聘、志愿者讲解员。确保日常讲解接待工作的有序进行；负责做好讲解员日常培训学习工作。定期组织宣教部工作人员，学习文博业务知识、社会教育技能、职业道德和礼仪礼节等方面知识，不断增强博物馆讲解员队伍的综合素质建设；负责博物馆宣传和社会教育活动的策划实施方面的工作。有效计划、统筹安排做好博物馆社会教育活动的策划与实施；负责社会教育活动的信息图片的收集报送工作，配合办公室做好博物馆宣传工作；认真负责做好领导交办的临时性工作任务。

    三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算448.22万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2025年收入预算268.43万元（详见单位预算公开表1　，2）。包括：文化旅游体育和传媒：200.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费：22.36万元，其他社会保障和就业：1.70万元，卫生健康25.47万元、住房保障（住房公积金）18.36万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表1，2），其中：一般公共预算收入268.42万元，占100％。

2025年支出预算268.43万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出268.43万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出268.43万元，包括：文化旅游体育和传媒支出：200.53万元，社会保障和就业支出24.06万元、卫生健康支出25.47万元、住房保障支出（住房公积金）18.36万元、具体安排情况如下（详见单位预算公开表4　，5　，6　，7）

（一）基本支出

2025年基本支出268.43万元　，比2024年增加18.36万元，提高7％，主要原因是2025年在职职工工资调整及人员变动。

其中：人员经费支出268.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出36.79万元，主要包括：“三馆”物业服务费（设施设备运行）、办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算179.79万元　，比2024年预算增加9万元　，增长5％。

（三）支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数为268.43万元，比2024年预算增加18.36万元，主要原因是2025年在职职工工资调整及人员变动。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出22.36万元，比2024年预算增加0.63万元，主要原因是2025年在职职工工资调整及人员变动。

3.2025年行政单位医疗支出25.47万元，比2024年预算增加0.12万元，主要原因是2025年在职职工工资调整及人员变动。

4.2025年住房公积金支出18.36万元，比2024年预算增加0.38万元，主要原因是2025年在职职工工资调整及人员变动。

    五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（详见部门预算公开表8.9）

   （一）“三公”经费情况说明

  2025年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表

     1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车运行维护费0万元，公务用车辆保有量0辆　，较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年减少0万元。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年减少0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

运行经费36.79万元，较2024年增加26.90万元，主要原因是“三馆”物业服务费费、差旅费、印刷费增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算0万元

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2355.38万元，部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位有2个项目涉及非税收入。

    1．“三馆”地下停车场计划征收25万元，直供政府统筹2.5万元，单位可支配收入22.5万元。

    2．博物馆讲解费计划收入：15万元，直供政府统筹1.5万元，单位可支配收入13.5万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

 （四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

1.2025年“三馆”（水、电、暖）运行经费；

2.2025年“三馆”物业服务费（设施设备运行）；

（二）2025年部门预算项目支出绩效目标情况

1．2025年“三馆”采暖费100万元，“三馆”电费：50万元，“三馆”水费5万元。

2．2025年“三馆”物业服务费29.79万元，确保甘州区博物馆、甘州区图书馆、甘州区文化馆“三馆”对外正常开放，维护设施设备正常运行，提升服务质量　，对外正常开放。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区博物馆2025年部门预算公开表

      2．甘州区博物馆2025年部门整体绩效目标申报表  

      3．甘州区博物馆预算项目绩效目标表

附件1.甘州区博物馆2025年部门预算公开表.xlsx

附件2.甘州区博物馆2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

附件3.甘州区博物馆预算项目绩效目标表.pdf