甘州区文体广电和旅游局

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区文体广电和旅游局的工作职责主要是贯彻执行国家、省市有关文化、体育、旅游、文物保护等方针政策和法律法规；负责拟定全区文化、体育和旅游事业发展规划；负责全区文化体育旅游市场工作监督管理和文化体育旅游行业服务质量监督管理工作；指导文化产业建设，管理文化艺术事业和社会文化事业；组织协调文化遗产的管理和保护；促进全区文化产业、体育产业、旅游产业相关门类及新型业态发展；承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

甘州区文体广电和旅游局内设7个股室，包括党政办公室、政务服务股、财务核算股、产业发展股、公共事业股、宣传交流股、文物股，下属14个单位，其中：参照公务员管理事业单位2个（区文物保护中心、区文化市场综合行政执法队），公益性一类事业单位11个（区体育运动中心、区文化旅游产业发展中心、高金城烈士纪念馆、黑水国遗址管理保护所、区文化馆、区图书馆、区博物馆、大佛寺文物研究所、区美术馆、区非物质文化遗产保护中心、甘州区景区管理服务中心），业务指导国有企业1个（张掖市甘州区彩虹丝路演艺有限责任公司）。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算857.88万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算857.88万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入857.88万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

图1：收入预算构成

蓝色：一般公共预算收入100%

（二）支出预算

2025年支出预算857.88万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出857.88万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出857.88万元，包括：文化体育与传媒支出656.05万元、社会保障和就业支出83.18万元、医疗卫生与计划生育支出54.55万元、住房保障支出（住房公积金）64.11万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4 ，5 ，6 ，7）

图2：支出预算构成

蓝色：文化体育与传媒支出

橙色：社会保障和就业支出

灰色：医疗卫生与计划生育支出

黄色：住房保障支出（住房公积金）

（一）基本支出

2025年基本支出857.88万元，比2024年预算减少522.08万元，减少60％，主要原因是项目资金减少。

其中：人员经费支出765.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出78.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元 ，比2024年预算减少24万元，主要是原因是压减了一般性项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.2025年文化体育与传媒支出预算数为656.05万元，比2024年预算减少116.75万元，减幅为17.79%，主要原因是人员增减变动。

2.2025年社会保障和就业支出预算数为83.18万元，比2024年预算增加24.66万元，增幅为29.64%，主要原因是人员增减变动及社保缴费基数增长。

3.2025年医疗卫生与计划生育支出预算数为54.55万元，比2024年预算增加12.68万元，增幅为23.24%，主要原因是人员增减变动及医保缴费基数增长。

4.2025年住房保障支出（住房公积金）预算数为64.11万元，比2024年预算增加18.83万元，增幅为29.37%，主要原因是人员增减变动及公积金缴费基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。2025年公用经费预算33.6万元，较2024年减少7.8万元，减少23.21%。增加的主要原因是一般性项目调整及福利费、工会经费基数上调。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额2198.98万元，其中：政府采购货物预算270万元，政府采购服务预算590万元，工程类采购预算1270万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金1540万元，小微企业预留政府采购项目预算金额590万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为306.34万元 ，其中：办公用房2248平方米，价值198.06万元；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约20万元，主要包括：其他办公设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年非税收入主要指行政执法罚没收入及体育馆门店租赁费。

（三）重点项目情况

本单位年初预算安排项目支出6项，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年6月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目共7个，完成率为100%。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，并按照项目实际工作情况开支，专款专用。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标36个、三级指标76个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                      甘州区文体广电和旅游局

2025年1月27日       

      附件：1．甘州区文体广电和旅游局2025年部门预算公开表

       2．甘州区文体广电和旅游局2025年部门整体支出绩效目标表

        3.甘州区文体广电和旅游局2025年项目支出绩效目标表

2025年部门预算公开表 (1).xlsx

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甘州区文体广电和旅游局部门（单位）整体绩效目标申报表.pdf