甘州区殡仪馆

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分　　部门基本概况

一、部门职责

甘州区殡仪馆为集遗体火化、遗体运送、遗体冷藏、悼念告别、骨灰寄存和丧葬用品销售等为一体的公益性殡葬服务事业单位。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘州区殡仪馆隶属于甘州区民政局，设有综合股、火化股、巴吉滩公益性公墓管理办公室3个股室。　　

（二）财政全额拔款的事业单位

我单位属于财政全额拔款的事业单位，编办核定编制14人，实有人数12人。

第二部分　　2025部门预算情况说明

一、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支汇总情况。

2025年部门收支总预算288.28万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算288.28万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入288.28万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算288.28万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出288.28万元，占100％。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出288.28万元，包括：社会保障和就业支出264.11万元、卫生健康支出10.94万元、住房保障支出（住房公积金）13.23万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年支出预算288.28万元，比2024年预算减少61.03万元，减少17％，减少的主要原因是殡仪馆项目支出减少。

其中：人员经费支出159.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.68万元，主要包括：办公费、培训费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，　较2024年无变化。

（三）支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数为247.02万元，比2024年预算减少59.16万元，主要原因是殡仪馆业务减少。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出15.88万元，比2024年预算减少1.01万元，主要原因是人员减少（退休1人）。

3.2024年行政单位医疗支出10.94万元，比2024年预算减少0.08万元，主要原因是人员减少（退休1人）。

4.2025年住房公积金支出13.23万元，比2024年预算减少0.7万元，主要原因是人员减少（退休1人）。

5.2025年归口管理的行政单位离退休支出0.00万元，较2024年无变化。

6．　2025年其他社会保障和就业支出1.21万元，比2024年预算减少0.08万元，主要原因是人员减少（退休1人）。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1万元，较2024年预算增加1万元，增长的主要原因是增加培训，提升干部职工业务素质。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算无变化。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元（不含福利费、取暖费等），较2024年无变化。

五、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额102.1万元，其中：政府采购货物预算78.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额102.1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额102.1万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1555.15万元，其中：办公用房3356.34平方米；部门及所属预算单位共有车辆4辆，价值84.57万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约32.5万元，主要包括：多功能一体机0.5万元，碎纸机0.2万元，空调机1.8万元，档案柜2万，发电机10.0万元，饮水机3.0万元，照明设备1.0万元，视频监控设备5.0万元，电子显示屏3万，录放音机1.0万元，办公桌3万元，办公椅2万元等。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年非税收入139.39万元。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”未发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘州区殡仪馆

2025年1月27日

  附件：1．甘州区殡仪馆2025年部门预算公开表

        2．甘州区殡仪馆2025年部门整体支出绩效目标表

        3．甘州区殡仪馆2025年项目支出绩效目标表

甘州区殡仪馆2025年部门预算公开表.xlsx

甘州区殡仪馆2025年部门整体绩效目标表.pdf

甘州区殡仪馆2025年项目绩效目标表.pdf