张掖大佛寺文物研究所

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅  甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

张掖大佛寺文物研究所是隶属于甘州区文体广电和旅游局的下属部门，系差额拨款的事业单位。

主要职责是：

1.贯彻执行中央和省上关于文物事业发展的方针政策。

2.负责全区文物考古调查、发掘和遗产的保护、征集、资料归档、文物管理工作。

3.负责全区文物科学研究工作。负责大佛寺、山西会馆、钟鼓楼、32号、34古民居等文保单位管理和文物安全工作。

4.负责区内文保单位的修缮、恢复等工作。

5.承担全区文物研究保护对外交流和宣传展示培训等工作。

6.承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

张掖大佛寺文物研究所下设7个部室，分别是：办公室、财务管理部、文物研究部、宣传交流部、接待服务部、安全保卫部、后勤保障部。

三、部门／单位收支总体情况

2025年部门收支总预算1214.57万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1214.57万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1214.57万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1214.57万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出514.57万元，占42.37％；项目支出700万元（该项为非税返还文研所运行保障支出，用于发放差额人员、自收自支人员、临聘人员工资社保住房公积金及用于大佛寺日常运行），占57.63％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1214.57万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1062.03万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出72.44万元、卫生健康支出26.19万元、住房保障支出53.91万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4 ，5 ，6 ，7）

（一）基本支出

2025年基本支出514.57万元，比2024年预算增加45.29万元，增长9.65％，增长的主要原因是2025年职工职业年金纳入年初预算，以及人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出486.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出28.09万元，主要包括：主要包括：五公经费、工会经费、在职及离退休福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算700万元（文研所运行保障支出），与2024年预算相比减少228万元，减少24.57%。

（三）支出功能分类说明

1．文化旅游体育与传媒支出1062.03万元，与上年相比，减少212.21万元，减少16.65％，减少的主要原因是2025年部门预算文研所运行保障支出指标额度未全额下发。

2、社会保障和就业支出72.44万元，与上年相比增加28.71万元，增幅为65.65％，增加的主要原因是2025年将职工职业年金纳入部门预算以及人员增加及社保基数增长。

3、卫生健康支出26.19万元；与上年相比增加1.9万元，增幅为7.8％，增加的主要原因是人员增加及医保缴费基数增长。

4、住房保障支出（住房公积金）53.91万元。与上年相比增加2.23万元，增幅为4.3％，增加的主要原因是人员增加及公积金基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明：

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位属于财政差额拨款事业单位，无机关运行经费。2025年公用经费预算28.09万元，较2024年增加6.26万元，增加28.68%。增加的主要原因福利费、工会经费基数上调。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额481.7万元，其中：政府采购货物预算110万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算331.7万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额481.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额481.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1457.41万元。其中：办公用房1256.47平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约42万元，主要包括：台式电脑2万元，其他办公设备2万元，安防设备10万元，消防设备15万元，信息化设备3万元，电气设备2万元，空调1万元，家具用具7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年共有2个项目涉及非税收入，计划征收1400万元，直供政府统筹280万，单位可支配收入1120万元。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委  甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2. 绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指的项目1个，完成率为100%。“双监控”没发现存在的问题。开展1月—9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。

3. 绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开，公开率100%。

4. 绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              张掖大佛寺文物研究所

                                  2025年1月27日                                                  

  附件：1．张掖大佛寺文物研究所2025年部门预算公开表

        2．张掖大佛寺文物研究所2025年部门整体支出绩效目标表

张掖大佛寺文物研究所2025年单位整体绩效 .xlsx

张掖大佛寺文物研究所2025年部门预算公开表.xlsx