目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘州区新墩镇政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下： 

1.促进经济发展，增加农民收入。学习贯彻党在农村的各项方针政策，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收。

2.强化公共服务，着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。落实计划生育政策，稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理和流动人口社会服务管理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能.

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

甘州区新墩镇人民政府下设11个站所，分别为：党政综合办公室、党建工作办公事、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村综合服务中心、党群服务中心、文化服务中心、综合执法队、财政所、自然资源所、镇司法所。

(二)参照公务员法管理单位

我单位属于参照公务员法管理单位，编办核定编制22人，实有人数19人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1236.59万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算1236.59万元(详见部门/单位预算公开表1，2)。包括：

一般公共预算收入1236.59万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

(二)支出预算

2025年支出预算1236.59万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中：基本支出1189.46万元，占96%；项目支出47.13万元，占4%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1236.59万元，包括：一般公共服务支出949.35万元、社会保障和就业支出115.87万元、卫生健康支出65.85万元、农林业支出15.29万元、住房保障支出90.22万元、具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4，5，6，7)：

(一)基本支出

2025年基本支出1189.46万元，比2024年预算减少208.85万元，减少15%，减少的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出1082.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出106.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算47.13万元，比2024年预算减少54.88万元，增长54%，主要原因是项目减少。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务支出949.35万元，与上年相比，减少150.43万元，减幅为13.68%，减少的主要原因2025年部门预算减少9人。

2、社会保障和就业支出115.87万元，与上年相比减少10.61万元，减幅为8.39%，减少的主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出65.85万元，与上年相比减少5.3万元，减幅为7.44%，减少的主要原因是人员减少。

4、农林业支出15.29万元，与上年相比增加12.1万元，增幅为3.79%，增加的主要原因是农林业项目增加。

5、住房保障支出90.22万元，与上年相比减少7.49万元，减幅为7.66%，减少的主要原因是人员减少。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0元，较2024年预算无变化。

1.因公出国(境)费用0万元，较2024年无变化。

2.公务接待费0万元，较2024年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2024年无变化。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年无变化。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费73.98万元，较2024年预算减少94.66万元，减少56.13%，减少的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额28.973万元，其中：政府采购货物预算21.523万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.45万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额28.973万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为81.86万元 ，其中：办公用房5056.9平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0元；单价20元以上通用设备0台(套)。

2024年拟采购固定资产约5.6元，主要包括：台式电脑1.8万元，打印机1万元，笔记本电脑1.8万元，家具1万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

(三)重点项目情况

2024年重点项目支出总额为2202.62万元，其中被征地农民支出及公益性岗位 人员工资2160.29万元、袁冠军工资及“三金”5.59万元、隋家寺七社土地流转金10.5万元、白塔集体农场租金26.24万元。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。开展1月—9月绩效运行监控项目5个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:5个项目全部进行了公开，公开率100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.甘州区新墩镇人民政府2025年部门预算公开表

        2.甘州区新墩镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标表

        3. 甘州区新墩镇人民政府2025年项目支出绩效目标表

甘州区新墩镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

甘州区新墩镇人民政府2025年部门整体支出绩效目标表.pdf

甘州区新墩镇人民政府2025年项目支出绩效目标表.pdf