甘州区美术馆2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责收集整理国学学术信息；组织开展国学、书画创作、中医养生等学术交流活动和公益宣传教育活动；承担书院安全保卫和服务工作。

二、机构设置情况

甘州区美术馆无下属机构设置，现有在职工作人员及书画创作员共计7名。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算81.94万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

1.收入预算

2025年收入预算81.94万元（详见单位预算公开表1 ，2）。包括：

一般公共预算收入81.94万元，占100%。

图1：收入预算构成

蓝色：一般公共预算收入100%

2.支出预算

2025年支出预算81.94万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出65.94万元，占80.47%，项目支出16万，占19.52%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出81.94万元，包括：文化旅游管理体育与传媒支出66.17万元、社会保障和就业支出6.98万元、卫生健康支出3.44万元、住房保障支出（住房公积金）5.36万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4 ，5 ，6 ，7）

图2：支出预算构成

蓝色：文化旅游管理体育与传媒支出

橙色：社会保障和就业支出

黄色：卫生健康支出

灰色：住房保障支出（住房公积金）

（一）基本支出

2025年基本支出65.94万元 ，比2024年减少14.29万元，降低17.8%，主要原因是人员调动。其中：人员经费支出63.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
  公用经费支出2.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算16万元 ，与2024年预算持平。

（三）支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数为0万元。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出6.48万元，比2024年预算减少1.34万元，主要原因是人员调动。

3.2025年事业单位医疗支出3.44万元，比2024年预算减少0.71万元，主要原因是人员调动。

4.2025年住房公积金支出5.36万元，比2024年预算减少1.13万元，主要原因是人员调动。

5.2025年其他社会保障和就业支出0.49万元，比2024年预算减少0.1万元，主要原因是人员调动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2024年一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费0万元，与2024年一致。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额2.48万元，其中：政府采购货物预算2.48万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.48万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为92.9万元 ，其中：办公用房0平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年度单位（处室）拟购置固定资产总额为2.48万元，主要为计算机耗材、打印机耗材、办公用品等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2024年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2025年预算数为0万元，与2024年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目，完成率为100%。“双监控”没发现问题。开展1月—9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的2%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”没发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出16万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出16万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2025年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘州区美术馆 

  2025年1月19日

附件：1．甘州区美术馆2025年部门预算公开表

          2．甘州区美术馆整体绩效和项目绩效

附件1.甘州区美术馆2025年部门预算公开表.xlsx

附件2.甘州区美术馆整体绩效和项目绩效.xlsx