高金城烈士纪念馆

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

1. 部门职责

1. 发挥高金城烈士纪念馆在精神文明建设中的作用，加强爱国主义教育和国防教育，弘扬爱国主义精神。

2. 根据《革命烈士褒扬条例》有关规定，搜集、整理和研究高金城烈士史料及相关文物，搞好烈士传记编写出版工作。

3. 搜集、整理和研究红西路军将士征战甘州的史料和文物。

4. 完善和改造高金城烈士纪念馆陈展设施和基础设施，加强高金城烈士纪念馆的管理等工作。

5、完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构

高金城烈士纪念馆现有3个部室，分别是：

1. 办公室。拟订高金城烈士纪念馆事业发展规划，负责纪念馆文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密、信访维稳；负责单位人事工作；负责单位财务、国有资产管理等工作。

2. 接待部。负责游客接待、红色文化宣讲、红色史料挖掘整理、小型社教活动策划组织实施等工作。

3. 宣传教育部。信息报道撰写编辑发布、红色文化宣传、理论研究、临时展览、社教活动策划组织等工作。

（二）参照公务员法管理单位

我单位不属于参照公务员法管理单位，编办核定编制11人，实有人数17人。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支汇总情况。

2025年部门收支总预算262.15万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算262.15万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入262.15万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算262.15万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出262.15万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出262.15万元，包括：文化旅游体育与传媒支出206.43万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出24.67万元、卫生健康支出12.18万元、住房保障支出18.88万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出262.15万元，比2024年预算增加13.62万元，增长6％，增长的主要原因是人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出223.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出38.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算16万元，与2024年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1．文化旅游体育与传媒支出206.43万元，与上年相比，增加6.14万元，增幅为3.1％，增加的主要原因2025年部门预算增加2人。

2、社会保障和就业支出24.67万元，与上年相比增加3.36万元，增幅为15.77％，增加的主要原因是人员增加及社保基数增长。

3、卫生健康支出12.18万元；与上年相比增加1.66万元，增幅为15.78％，增加的主要原因是人员增加及医保缴费基数增长。

4、住房保障支出（住房公积金）18.88万元。与上年相比增加2.46万元，增幅为14.98％，增加的主要原因是人员增加及公积金基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元（不含福利费、取暖费等），较2024年无变化。本单位为公益一类事业单位，预算为事业单位公用经费38.28万元，较2024年增加2.36万元，增长6.57%。增加的主要原因是工会经费和福利费计提增长。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额209万元，其中：政府采购货物预算31万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算78万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额209万元，小微企业预留政府采购项目预算金额209万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2018.5万元。其中：办公用房7937平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约24万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100％。截至6月末，如期完成上半年预算执行和绩效目标指标值，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1月—9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，完成1月—9月预算执行和绩效目标指标值的80%，完成率为80％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢，项目资金支付进度受限，影响项目推进。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件：1．高金城烈士纪念馆2025年部门预算公开表

   2．高金城烈士纪念馆2025年部门整体支出绩效目标表

   3.高金城烈士纪念馆2025年项目支出绩效目标表

附件1.2025年高金城烈士纪念馆预算公开表 (1).xlsx

附件2.2025年甘州区高金城烈士纪念馆单位整体绩效 (3).xlsx

附件3.2025区级项目绩效目标表（福音堂医院旧址免费开放补助资金）.xls