甘州区图书馆

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区图书馆成立于1956年，是政府管辖的综合性公共图书馆 ，公益性文化事业机构，国家一级图书馆，上级主管部门为甘州区文体广电和旅游局，单位主要职责是宣传党的各项方针、政策、法令，向人民群众进行爱国主义教育；收集保存各类书刊文献资料，以科学的方法进行整理、开发、加工、利用，并开展借阅服务工作；提供文化服务，丰富和活跃人民群众的精神文化生活，在精神文明建设当中发挥重要作用。

二、机构设置情况

甘州区图书馆藏有图书34万余册，其中收藏有8000多册古籍善本书籍和大量珍贵的地方文献 ，设有综合服务台、党史阅览空间、少儿阅读空间、电子阅览空间、国家盲文图书馆张掖支馆、期刊借阅空间、综合借阅空间、读者自修空间（考研考公自修室）、地方文献查阅空间、甘州区方志馆等11个对外开放空间，设置阅读座位650余个。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算446.16万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算446.16万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入446.16万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

图1：收入预算构成

蓝色：一般公共预算收入100%

（二）支出预算

2025年支出预算446.16万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出446.16万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出446.16万元，包括：文化体育与传媒支出331.36万元、社会保障和就业支出45.33万元、医疗卫生与计划生育支出35.10万元、住房保障支出（住房公积金）34.37万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4 ，5 ，6 ，7）

图2：支出预算构成

蓝色：文化体育与传媒支出

橙色：社会保障和就业支出

灰色：医疗卫生与计划生育支出

黄色：住房保障支出（住房公积金）

（一）基本支出

2025年基本支出446.16万元，比2024年预算减少2.6万元，减少0.58％，主要原因是退休人员增加，工资、社会保险及住房公积金减少。

其中：人员经费支出420.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出26.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少24万元，主要是原因是压减了一般性项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.2025年文化体育与传媒支出预算数为331.36万元，比2024年预算减少25.59万元，减幅为7%，主要原因是人员增减变动。

2.2025年社会保障和就业支出预算数为45.33万元，比2024年预算减少0.64万元，减幅为1.4%，主要原因是人员增减变动及社保缴费基数增长。

3.2025年医疗卫生与计划生育支出预算数为35.1万元，比2024年预算增加0.33万元，增幅为1%，主要原因是人员增减变动及医保缴费基数增长。

4.2025年住房保障支出（住房公积金）预算数为34.37万元，比2024年预算减少0.7万元，减幅为2%，主要原因是人员增减变动及公积金缴费基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。2025年公用经费预算26.04万元，较2024年增加8.8万元，增加51%。增加的主要原因是一般性项目调整及福利费、工会经费基数上调。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额38.79万元，其中：政府采购货物预算29.69万元，政府采购服务预算9.1万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金38.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额38.79万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1158.41万元 ，其中：办公用房2819平方米，价值112.75万元；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约20万元，主要包括：图书10万元 ，其他办公设备10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年6月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，并按照项目实际工作情况开支，专款专用。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标36个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2025年1月27日

  附件：1．甘州区图书馆2025年部门预算公开表

       2．甘州区图书馆2025年部门整体支出绩效目标表

        3.甘州区图书馆2025年项目支出绩效目标表

附件1.甘州区图书馆2025年部门预算公开表.xlsx

附件3.甘州区图书馆2025年项目支出绩效目标表.pdf

附件2.甘州区图书馆2025年部门整体支出绩效目标表.pdf