甘州区审计局

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘州区审计局主管全区审计工作，主要职责是：负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。拟订本区地方性审计办法、规章草案，制定本区审计工作制度并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划和工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。直接审计区级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算的执行情况和其他财政收支，乡镇人民政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支，使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支，区内财政投资和以财政投资为主的建设项目的预算执行情况和竣工决算，区属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业及地方金融机构的资产、负债和损益以及国有资本经营预算，区直部门管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、农业资金、资源环保资金及其他有关基金、资金的财务收支，国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。按规定对区管领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施任期经济责任审计。对领导干部自然资源资产离任审计。组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。承担项目稽察、区级预算执行情况和其他财政收支情况监督检查、国有企业领导干部经济责任审计和区属国有企业监事会的职责。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘州区审计局内设6个职能股室,包括:办公室、党政审计股、经济责任审计工作管理股、固定资产投资审计股、自然资源和生态环境审计股、国有企业审计股。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

甘州区审计局直属事业单位2个:区审计事务中心、区“三农”资金审计中心。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。2025年部门收支总预算502.54万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算502.54万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入502.54万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算502.54万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出402.54万元，占80.1％；项目支出100万元，占19.9％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出502.54万元，包括：一般公共服务支出418.66万元、社会保障和就业支出34.52万元、卫生健康支出22.80万元、住房保障支出（住房公积金）26.56万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

图2：支出预算构成

蓝色：一般公共服务支出

橘色：社会保障和就业支出

黄色：卫生健康支出

灰色：住房保障支出（住房公积金）

（一）基本支出

2025年基本支出402.54万元，比2024年预算增加65.18万元，增长19.32％，增长的主要原因是人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出325.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出77.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算100万元，与2024年预算相比预算减少15.20万元,降低13.19%。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出预算数为318.66万元，与上年相比减少53.47万元，主要原因是人员增减变动。

2、社会保障和就业支出34.52万元，与上年相比增加1.92万元，增幅为5.9％，增加的主要原因是人员增加及社保基数增长。

3、卫生健康支出22.80万元；与上年相比增加0.2万元，增幅为0.9％，增加的主要原因是人员增减及医保缴费基数增长。

4、住房保障支出（住房公积金）26.56万元。与上年相比增加0.33万元，增幅为1％，增加的主要原因是人员增减及公积金基数增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2024年预算无变化

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算无变化

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费48.77万元，较2024年预算增加35.76万元，增长274.87％，增长的主要原因是审计工作经费项目合并到了公用经费中，正常公用经费和审计工作经费产生的运行费用。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额22.95万元，其中：政府采购货物预算21.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.1万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.95万元，小微企业预留政府采购项目预算金额22.95万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为158.14万元。其中：办公用房0平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约19.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：3个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力4个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          甘州区审计局

                        2025年1月27日

附件：1．甘州区审计局2025年部门预算公开表

     2．甘州区审计局2025年部门整体支出绩效目标表

      3.甘州区审计局2025年项目支出绩效目标表

甘州区审计局2025年部门整体绩效目标表.xlsx

甘州区审计局2025年部门预算公开表.xlsx