目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区机关事务中心（区公务用车服务中心）共涉及7项职责，主要是与机关事务中心规定相衔接，与原“三定”规定需保留的职责相衔接。主要履行7项职能。

1．做好区政府住宅楼的物业管理，做好区政府住宅楼的修缮改造和办公楼的分配管理工作。协助做好新办公楼及附属设施的维护与维修，保障水、暖、电等设施设备的正常安全运行。

2．为区四套班子重要会议提供保障，做好会标、音响、卫生茶水等服务工作，保障各类会议按时保质有序召开。

3．做好管理区域安全保卫工作，加强机关车辆管理和有序停放。

4．认真抓好机关食堂管理，提升饭菜质量和服务水平，确保干部职工用餐安全、正点、满意。

5．抓好全区公共机构水、电、油、煤的节能工作。

6．为区级机关各部门（单位）有关负责同志跨区域重要调研及重大项目督查、处置重大应急突发事件提供用车服务；为接待省、市有关部门和兄弟县区检查指导、交流考察等公务活动提供用车服务；负责中心车辆的管理、维修保养、调度使用、费用结算和对驾驶员的安全教育、培训等工作；为规定的部门（单位）执法人员开展执法执勤工作提供用车服务。

7．完成上级有关部门交办的其它工作。

二、机构设置

甘州区机关事务中心（区公务用车服务中心）原编制23名，实有人员32名。其中主任1名、副主任2名。第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1717.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少49.65万元，下降2.81％。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1717.67万元，其中：财政拨款收入1717.67万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1717.67万元，其中：基本支出540.96万元，占31.49％；项目支出1176.71万元，占68.51％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1717.67万元。与上年相比，各减少49.65万元，下降2.81％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1717.67万元，较上年决算数减少49.65万元，下降2.81％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1717.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1627.86万元，占94.77％；外交支出0.00万元，占0.0％；国防支出0.00万元，占0.0％；公共安全支出0.00万元，占0.0％；教育支出0.00万元，占0.0％；科学技术支出0.00万元，占0.0％；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0％；社会保障和就业支出55.03万元，占3.2％；卫生健康支出14.08万元，占0.82％；节能环保支出0.00万元，占0.0％；城乡社区支出0.00万元，占0.0％；农林水支出0.00万元，占0.0％；交通运输支出0.00万元，占0.0％；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0％；商业服务业等支出0.00万元，占0.0％；金融支出0.00万元，占0.0％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0％；住房保障支出20.70万元，占1.2％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0％；其他支出0.00万元，占0.0％；债务还本支出0.00万元，占0.0％；债务付息支出0.00万元，占0.0％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0％。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1717.67万元，支出决算为1717.67万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1627.86万元，支出决算为1627.86万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

8．社会保障和就业支出年初预算数为55.03万元，支出决算为55.03万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的

9．卫生健康支出年初预算数为14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

18．住房保障支出年初预算数为20.70万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的100.0％，决算数小于预算数的

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数小于预算数的

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出540.96万元。其中：

人员经费465.45万元，较上年决算数减少21.66万元，下降4.45％，

公用经费75.51万元，较上年决算数减少1204.69万元，下降94.1％，

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为515.35万元，支出决算为436.07万元，决算数小于预算数的

较上年决算数增加5.86万元，增长1.36％，

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．　因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的

2．　较上年决算数减少0.0万元，下降％，

3．　2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为515.35万元，支出决算为436.07万元，决算数小于预算数的

4．　较上年决算数增加5.86万元，增长1.36％，

5．　其中：公务用车购置费全年预算数为48.40万元，支出决算为48.40万元，决算数小于预算数的

6．　较上年决算数增加8.4万元，增长21.0％，

7．　公务用车运行维护费全年预算数为466.95万元，支出决算为387.67万元，决算数小于预算数的

3．　较上年决算数减少2.54万元，下降0.65％，

4．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的

5．　较上年决算数减少0.0万元，下降％，

6．　外事接待费支出0.00万元。

（二）　其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组，人；公务用车购置5辆，公务用车保有量为78辆；国内公务接待批次人，其中：外事接待批次，人；国（境）外公务接待批次，人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75.51万元，机关运行经费

机关运行经费较上年决算数减少1204.7万元，下降94.1％，

本年度会议费支出4.00万元，较上年决算数增加4.0万元，增长％，

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计48.40万元，其中：政府采购货物支出48.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆76辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车76辆，其他用车

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

甘州区机关事务中心.xlsx