目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区机关事务中心（区公务用车服务中心）共涉及7项职责，主要是与机关事务中心规定相衔接，与原“三定”规定需保留的职责相衔接。主要履行7项职能。

1．做好区政府住宅楼的物业管理，做好区政府住宅楼的修缮改造和办公楼的分配管理工作。协助做好新办公楼及附属设施的维护与维修，保障水、暖、电等设施设备的正常安全运行。

2．为区四套班子重要会议提供保障，做好会标、音响、卫生茶水等服务工作，保障各类会议按时保质有序召开。

3．做好管理区域安全保卫工作，加强机关车辆管理和有序停放。

4．认真抓好机关食堂管理，提升饭菜质量和服务水平，确保干部职工用餐安全、正点、满意。

5．抓好全区公共机构水、电、油、煤的节能工作。

6．为区级机关各部门（单位）有关负责同志跨区域重要调研及重大项目督查、处置重大应急突发事件提供用车服务；为接待省、市有关部门和兄弟县区检查指导、交流考察等公务活动提供用车服务；负责中心车辆的管理、维修保养、调度使用、费用结算和对驾驶员的安全教育、培训等工作；为规定的部门（单位）执法人员开展执法执勤工作提供用车服务。

7．完成上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

甘州区机关事务中心（区公务用车服务中心）原编制23名，实有人员32名。其中主任1名、副主任2名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1717.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少49.65万元，下降2.81％。主要原因是加强管理压缩开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1717.67万元，其中：财政拨款收入1717.67万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1717.67万元，其中：基本支出540.96万元，占31.49％；项目支出1176.71万元，占68.51％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1717.67万元。与上年相比，各减少49.65万元，下降2.81％。主要原因是加强管理压缩开支，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1717.67万元，较上年决算数减少49.65万元，下降2.81％。主要原因是加强管理压缩开支，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1717.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1627.86万元，占94.77％，住房保障支出20.70万元，占1.2％。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1717.67万元，支出决算为1717.67万元，完成年初预算的100.0％。

1．一般公共服务支出年初预算数为1627.86万元，支出决算为1627.86万元，完成年初预算的100.0％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为55.03万元，支出决算为55.03万元，完成年初预算的100.0％。

3．卫生健康支出年初预算数为14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100.0％。

4．住房保障支出年初预算数为20.70万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出540.96万元。其中：

人员经费465.45万元，较上年决算数减少21.66万元，下降4.45％，主要原因是人员减少，相应的工资、津补贴、社会保障缴费等都有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费75.51万元，较上年决算数减少120.69万元，下降64.49％，主要原因是加强管理压缩经费开支，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无国有资本预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为515.35万元，支出决算为436.07万元。

三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．．公务用车购置及运行维护费全年预算数为515.35万元，支出决算为436.07万元。

2．其中：公务用车购置费全年预算数为48.40万元，支出决算为48.40万元。

3．公务用车运行维护费全年预算数为466.95万元，支出决算为387.67万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，人；公务用车购置5辆，公务用车保有量为76辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批次0人；国（境）外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出75.51万元

本年度会议费支出4.00万元，较上年决算数增加4.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计48.40万元，其中：政府采购货物支出48.40万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆76辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车76辆，其他用车

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“从绩效评价情况来看，为了加强和规范预算绩效评价结果应用，提高我单位经费使用效益和管理水平，建立科学合理的预算绩效管理机制。坚持问题导向，制定整改方案，落实整改责任，遵循突出重点、客观真实、注重实效“谁组织实施、谁进行公开”的原则，在一定范围内公开。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年度事务中心工作经费1个项目绩效自评结果。

1．“2023年度事务中心工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。，完成预算的100％。2023年事务中心工作经费项目，严格审批制度，实行专款专用，强化内部监督，不挤占挪用项目资金，确保资金安全使用，使党的路线、方针、政策和区委、区政府的工作部署得以落实生效；发现的主要问题及原因：对预算绩效资金的性质和评价标准的理解差异，在财政预算资金绩效指标评价体系的构建中没有系统的实施标准，实施过程有难度。绩效监控管控频率不及时。下一步改进措施：通过自评，我单位将加强财政资金预算绩效管理办法的学习，将财政资金预算绩效管理理念进一步深入，绩效管理方法、管理措施逐步细化、完善，融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，有效地改进预算管理，优化资源配置，控制节约成本，为中心发展，更好地服务区委、区政府提供坚实保障。2023年中心工作经费项目绩效自评情况：项目管理严格按计划执行，项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档。均按照项目进度拨付项目资金，没有出现违规使用资金的行为，严格执行绩效管理项目申请，审核，评估，审批制度，实现绩效目标，收到较好的社会效益，项目可持续性强，服务对象总体较满意。

三、部门绩效评价结果

我中心2023年全部或基本完成了各项工作任务，基本达到了预期指标，总体自评等级为优良。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：

甘州区机关事务中心2023年度整体支出绩效自评报告.docx

甘州区机关事务中心2023年度整体支出绩效自评表.xlsx

甘州区机关事务中心2023年度部门决算公开表.xlsx