目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担本行政区域内的学前教育及小学教育阶段的教育教学活动及教育教学管理。以党的群众路线教育实践活动为契机，全面贯彻科学发展观，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，依法执教，依法维护师生的权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

我单位为独立编制机构，内设机构包括：下辖2所小学18人、1个校本部134人，1所幼儿园2人，全校教职工43人，我校是2021年度部门决算编制范围内的独立核算单位，执行事业单位会计制度。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1074.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少44.14万元，下降3.95％，主要原因是学生人数和教师人数减少，导致教职工社保和公用经费补助减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1074.50万元，其中：财政拨款收入1074.50万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1074.50万元，其中：基本支出867.15万元，占80.70％；项目支出207.35万元，占19.30％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1074.50万元。与上年相比，各减少44.14万元，下降3.95％。主要原因是学生人数和教师人数减少，导致社保和公用经费补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1074.50万元，较上年决算数减少44.14万元，下降3.95％。主要原因是学生人数和教师人数减少，导致社保和公用经费补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1074.50万元，教育支出847.29万元，占78.85％；社会保障和就业支出117.81万元，占10.96％；卫生健康支出62.98万元，占5.86％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为953.03万元，支出决算为1074.50万元，完成年初预算的112.75％。其中：

1．教育支出年初预算数为727.30万元，支出决算为847.29万元，完成年初预算的116.5％，决算数大于预算数的原因是教师工资的正常晋升和增资造成的。

2．社会保障和就业支出年初预算数为88.53万元，支出决算为117.81万元，完成年初预算的133.08％，决算数大于预算数的人员中出现在职死亡教师，政府给与一次性抚恤金等补偿。

3．卫生健康支出年初预算数为75.51万元，支出决算为62.98万元，完成年初预算的83.42％，决算数小于预算数的出现原因是在职死亡1人和退休死亡2人的减员造成的。

4．住房保障支出年初预算数为61.69万元，支出决算为46.41万元，完成年初预算的75.23％，决算数小于预算数的出现原因是在职死亡1人和退休死亡2人的减员造成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出867.15万元。其中：人员经费852.04万元，较上年决算数减少158.44万元，下降15.68％，学生人数和教师人数减少，导致教师社保金和公用经费补助减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和社会保障缴费等。公用经费15.11万元，较上年决算数减少93.05万元，下降86.03％，学生人数减少。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、工会经费、水费电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车单价100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，整体绩效评价项目1个，总体资金1074.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，学生、教师、家长都很满意，达到了预期的效果。

（二）绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映了我校整体支出绩效自评结果。三闸镇中心学校基本支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本支出绩效自评得分为98分。全年预算数953.03万元，执行数1074.50万元，完成预算的113％。基本支出绩效目标完成情况：学校教育得到有效保障，办学条件得到改善，教学活动正常开展，没有因贫辍学现象发生。教师各种补助按时发放，能安心在农村学校工作，教学质量有所提高。为学生提供了优质的营养食品，学生身体素质明显提升。学生、教师、家长对学校都很满意。

（三）部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标和工作任务完成情况，部门绩效评价良好，绩效评价得分98分。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

甘州区三闸镇中心学校2023年决算公开表.xlsx

甘州区三闸镇中心学校2023年财政性资金绩效目标自评表.xlsx

甘州区三闸镇中心学校2023年财政性资金绩效自评报告.doc