目　　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023　年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公　”经费支出决算表

第三部分　2023　年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公　”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情说明　第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻和执行党和国家的林业方针政策及法律法规、制定生态公益林保护工程实施方案并组织实施；依法管理、保护林地林木和野生动植物资源。

2、负责林区林政执法、森林防火、林业有害生物防治。

3、负责林区森林资源监测、调查规划、编制造林作业设计、抚育改造作业设计、林区基础设施建设规划等工作。

4、负责辖区造林、育苗、林木抚育、退化林风改造等林木资源培育工作。

5、负责林木良种引种、试验、推广和技术研究。

6、完成甘州区林业和草原局交办的其他工作

二、机构设置

1、甘州区红沙窝林场现有办公室、绿化造林股、资源管理股。

2．机构情况：我场为公益一类事业单位。

3．人员情况：我场现有在职在编职工23人，退休人员13人，遗属5人。

第二部分　2023　年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公　”经费支出决算表（见附件）

第三部分　2023　年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023　年度收、支总计均为　351.70　万元。与上年度相比，收、支总计各增加　37.11　万　元，增长　11.8％，主要原因是科目调整和人员发生变化以及政策性工资调整；非税收入的不确定性致使纳入预算的非税上交预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2023　年度收入合计　351.70　万元，其中：财政拨款收入　351.70　万元，　占　100.00％。

三、支出决算情况说明

2023　年度支出合计　351.70　万元，其中：基本支出　305.94　万元，　占　86.99％；项目支出　45.76　万元，　占　13.01％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023　年度财政拨款收、支总计均为　351.70　万元。与上年相比，各增加　37.11　万元，　增长　11.8％　。主要原因是科目调整和2023年在职人员增加1人，退休人员减少1人，以及政策性工资调整使财政拨款收入增加；非税收入的不确定性致使纳入预算的非税上交预算收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023　年度一般公共预算财政拨款支出　351.70　万元，较上年决算数增加　37.11　万元，　增长　11.8％　。主要原因是科目调整和2023年在职人员增加1人，退休人员减少1人，以及政策性工资调整使财政拨款收入增加；非税收入的不确定性致使纳入预算的非税上交预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023　年度一般公共预算财政拨款支出351.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出　26.18　万元，占7.44％；卫生健康支出15.83万元，占4.5％；农林水支出294.44万元，占83.72％；住房保障支出15.25万元，　占4.34％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023　年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.65万元，支出决算为351.70万元，完成年初预算的　100.88％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为26.33万元，支出决算为　26.18万元（其中机关事业单位养老保险缴费支出23.90万元，事业单位离退休缴费支出0.41万元，其他社会保障支出1.87万元）完成年初预算的99.43％，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少1人，致使社会保障和就业支出决算数减少。

2．卫生健康支出年初预算数为19.33万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的81.88％，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少1人以及2023年11－12月医疗保险未支付，致使社会保障和就业支出决算数减少。

3．农林水支出年初预算数为284.64万元，支出决算为294.44　万元，完成年初预算的103.44％，主要原因是科目调整和2023年在职人员增加1人，退休人员减少1人，以及政策性工资调整使农林水决算支出增加；非税收入的不确定性致使纳入预算的非税上交预算收入增加。

4．住房保障支出年初预算数为18.35万元，支出决算为15.25万元，完成年初预算　的　83.13％，决算数小于预算数的主要原因是在职人员增加1人，2023年10－12月住房公积金未支付，致使住房保障支出决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023　年度一般公共预算财政拨款基本支出305.94万元。其中：人员经费292.29万元，较上年决算数增加16.4万元，增5.95％，主要原因是2023年度在职人员增加以及政策性工资调整致使人员经费增加。人员经费用途基本工资82.82万元、津贴补贴30.46万元、奖金57.55万元、绩效工资52.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.90万元、职工基本医疗保险缴费8.34万元、公务员医疗补助缴费2.57万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金15.25万元、其他工资福利支出10.06万元。对个人和家庭补助7.01万元。公用经费13.64万元，较上年决算数减少25.06万元，下降64.74％，主要原因是非税收入形成的支出计入项目支出，致使公用经费较上年决算数减少。公用经费用途主要包括咨询费0.91万元、电费1.16万元、邮电费1.30万元、取暖费5.16万元、差旅费0.22万元、工会经费2.01万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他商品和服务支出0.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023　年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余　0.00　万元，本年收入0.00万元，　本年支出0.00万元，年末结转和结余　0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门　2023　年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023　年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00　万元。

九、财政拨款“三公　”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023　年度“三公　”经费支出全年预算数为0.94　万元，支出决算为　0.94　万元，决算数小于预算数的主要原因是积极响应政府“过紧日子”的相关文件精神，压缩“三公”经费较上年决算数减少　0.03万元，下降　3.0％，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00　万元，支出决算为　0.00　万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.94　万元，支出决算为　0.94　万元，较上年决算数减少0.03万元，下降　3.0％，主要原因是积极响应政府“过紧日子”的相关文件精神，压缩“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为　0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.94万元，支出决算为　0.94　万元，较上年决算数减少0.03万元，下降3.0％，主要原因是积极响应政府“过紧日子”的相关文件精神，压缩“三公”经费。

3．　公务接待费全年预算数为　0.00　万元，支出决算为　0.00　万元，较上年决算数减少　0.0　万元。

外事接待费支出　0.00　万元。

其他国内公务接待支出　0.00　万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023　年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：　外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元

十一、政府采购支出情况说明

2023　年度本部门政府采购支出合计1.59万元，其中：政府采购货物支出　0.83万元、政府采购工程支出　0.00万元、政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额　1.59　万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至　2023　年12月31日，本部门共有车辆　1　辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车　0　辆、应急保障用车　0　辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　　　预算绩效情况说明

本单位本年度没有一般公共预算项目支出，未开展绩效评价工作。

第五部分　　　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财　政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营　活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收　入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：　指事业单位按照预算管理要求使用非财　政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转　和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入　非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结　转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用　车购置及运行维护费、公务接待费。其中，　因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的　国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用　车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单　位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等　支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：　反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1甘州区红沙窝林场2023 部门决算公开表.xlsx

附件2甘州区红沙窝林场2023整体支出绩效自评报告.docx