目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张掖市综合实践学校是隶属区教育局管理的独立核算、财政全额拨款的公益性一类事业单位，本着着眼综合实践，立足全面发展。培养讲文明、懂礼仪、守纪律、知感恩、有责任、敢担当，有创新精神和实践能力的人。主要承担各教育阶段学生的综合实践教育教学工作。学校以实践中求知、活动中育人为特色，全面推进素质教育，培养学生创新精神、实践能力、习惯养成教育为重点，努力提高学生的综合素质。

二、机构设置

张掖市综合实践学校是甘州区直属的一所乡镇学校，属正科建制单位。经区编办2023年核定我校教职工58人，实际在编教职工58人，校内无固定学生。

本校内部设有办公室、教导处、教科室、总务处、信息中心、财务室、工会、团委等八个职能部门。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上决算公开表详见附件1 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为930.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加155.19万元，增长20.01％，主要原因是教育内部人员调整，人员经费增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计930.76万元，其中：财政拨款收入930.76万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计930.76万元，其中：基本支出924.35万元，占99.31％；项目支出6.41万元，占0.69％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为930.76万元。与上年相比，各增加155.19万元，增长20.01％。主要原因是教育内部人员调整，人员经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出930.76万元，较上年决算数增加155.19万元，增长20.01％。主要原因是教育内部人员调整，人员经费增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出930.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.0％；外交支出0.00万元，占0.0％；国防支出0.00万元，占0.0％；公共安全支出0.00万元，占0.0％；教育支出785.34万元，占84.38％；科学技术支出0.00万元，占0.0％；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0％；社会保障和就业支出67.53万元，占7.26％；卫生健康支出34.21万元，占3.68％；节能环保支出0.00万元，占0.0％；城乡社区支出0.00万元，占0.0％；农林水支出0.00万元，占0.0％；交通运输支出0.00万元，占0.0％；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0％；商业服务业等支出0.00万元，占0.0％；金融支出0.00万元，占0.0％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.0％；住房保障支出43.67万元，占4.69％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0％；其他支出0.00万元，占0.0％；债务还本支出0.00万元，占0.0％；债务付息支出0.00万元，占0.0％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为932.77万元，支出决算为930.76万元，完成年初预算的99.78％。其中：

1．教育支出年初预算数为792.02万元，支出决算为785.34万元，完成年初预算的99.16％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实区委、区政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和办公经费，以及人员调整、政策性调资等。。

2．社会保障和就业支出年初预算数为59.16万元，支出决算为67.53万元，完成年初预算的114.15％，决算数大于预算数的主要原因是教育内部人员调整，人员经费增加等。

3．卫生健康支出年初预算数为40.37万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的84.73％，决算数小于预算数的主要原因是教育内部人员调整，人员经费增加，年终部分社保经费未支付等

4．住房保障支出年初预算数为41.23万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的105.94％，决算数大于预算数的主要原因是教育内部人员调整，人员经费增加

等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出924.35万元。其中：

人员经费758.03万元，较上年决算数增加109.26万元，增长16.84％，主要原因是人员经费政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费166.32万元，较上年决算数增加39.52万元，增长31.16％，主要原因是认真贯彻落实区委、区政府过紧日子要求，大力压减一般性支出和办公经费，以及政策性调资等。。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款的公益性一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是我单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是我单位无“三公”经费。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的我单位无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是我单位无“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的我单位无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是我单位无“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是我单位无“三公”经费。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是我单位无“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无“三公”经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位无“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支机关人员经费支出、教师培训费等。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数增加0.04万元，增长12.9％，主要原因是教师外出培训。。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计15.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额15.72万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额15.72万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于拉运垃圾。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的12.9％。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对示范性综合实践基地运行经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出120万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标完成情况良好，全年支出保证了学校的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映示范性综合实践基地运行经费等1个项目绩效自评结果。

示范性综合实践基地运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为120万元，执行数为88.65万元，完成预算的73.88％。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成了全市中小学生的综合实践教育活动，共计：9226人。二是确保了综合实践教育活动的正常开展，对开展综合实践教育活动过程中的材料费、水电费、维修费、劳务费等都能及时保障，确保了学校的正常运行。三是保障了全校教职工工资及津贴补贴等及时发放，提高了教职工工作积极性和幸福指数。四是通过开展中小学生综合实践活动，使参训学生、老师、家庭及社会相关单位及群体满意度都达到了预期效果。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。二是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理；二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标和本年度工作任务的完成情况，本单位绩效评价情况良好，绩效评价得分99分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1：张掖市综合实践学校2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2：张掖市综合实践学校2023年示范性综合实践基地运行经费整体支出绩效自评表.xlsx

附件4：张掖市综合实践学校2023年度学校德智体美劳发展省级专项资金项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：张掖市综合实践学校2023年示范性综合实践基地运行经费绩效评价报告.docx

附件5：张掖市综合实践学校2023年度学校德智体美劳发展省级专项资金项目支出绩效自评报告.docx