目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

    （1）组织地方志编纂、审定验收、为领导决策提供依据；

（2）整理旧志，抢救和保存古籍；

（3）总结交流经验，进行地方志理论研究；

（4）培训修志队伍，编辑出版地方综合年鉴；

（5）提供地情咨询服务，编写地情丛书，为精神文明建设提供乡土教材；

（6）承担省、市史志部门安排的地方志工作有关任务，完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

甘州区地方志编纂委员会办公室属独立核算的参照公务员管理的事业单位，基层一级预算单位，科级建制。编制5人，在编5人，与上年相比无变化。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为89.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.3万元,增长8.88%，主要原因是增资所致的人员工资、津贴补贴、奖金、社保费用、其他交通费用等支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计89.52万元,其中：财政拨款收入89.52万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计89.52万元,其中：基本支出61.12万元,占68.27%；项目支出28.40万元,占31.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为89.52万元。与上年相比,各增加7.3万元,增长8.88%。主要原因是增资所致的人员工资、津贴补贴、奖金、社保费用、其他交通费用等支出有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出89.52万元,较上年决算数增加7.3万元,增长8.88%。主要原因是增资所致的人员工资、津贴补贴、奖金、社保费用、其他交通费用等支出有所增长。主要用于以下方面：一般公共服务支出79.27万元,占88.55%；社会保障和就业支出5.09万元,占5.69%；卫生健康支出2.31万元,占2.58%；住房保障支出2.85万元,占3.19%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.14万元,支出决算为89.52万元,完成年初预算的86.79%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为89.12万元,支出决算为79.27万元,完成年初预算的88.95%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费财政未及时拨付。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.18万元,支出决算为5.09万元,完成年初预算的82.34%,决算数小于预算数的主要原因是部分社保费财政未及时拨付。

3．卫生健康支出年初预算数为3.48万元,支出决算为2.31万元,完成年初预算的66.26%,决算数小于预算数的主要原因是部分医疗保险缴费财政未及时拨付。

4．住房保障支出年初预算数为4.36万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的65.41%,决算数小于预算数的主要原因是部分住房公积金财政未及时拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61.12万元。其中：

人员经费55.74万元,较上年决算数减少6.94万元,下降11.06%,主要原因是财政紧张，部分社保经费未及时拨付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费5.37万元,较上年决算数增加0.63万元,增长13.45%,主要原因是人员调整，车改交通补贴增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、工会、福利费、车改交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参照公务员管理的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   (二)  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.    公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)  “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出5.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、工会、福利费、车改交通补贴等。

机关运行经费较上年决算数增加0.64万元,增长13.5%,主要原因是比上年增加了1人公用经费预算。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无此预算。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门无此预算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计28.40万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.40万元。授予中小企业合同金额28.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额13.60万元,占政府采购支出总额的47.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金28.4万元,占一般公共预算项目支出总额的98.61%。组织对“《甘州年鉴2023》出版印刷项目”“《甘州区扶贫志》《甘州区全面小康志》前期工作经费项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28.4万元。从评价情况来看, 本部门2022年项目预算绩效开展的效果很好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“《甘州年鉴2023》出版印刷项目”“《甘州区扶贫志》《甘州区全面小康志》前期工作经费项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 《甘州年鉴2023》出版印刷项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为   分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.8万元,完成预算的98.67%。项目绩效目标完成情况：该项目在编撰过程中，积累了丰富的史料，以项目成果的形式出现，既可提高地方志书年鉴资源的利用效率；又可服务社会，发挥社会效益，凸显地方志工作的价值。发现的主要问题及原因：各部门编写年鉴人员力量薄弱，提供入编资料不够按时。下一步改进措施：一是针对各部门年鉴编纂力量薄弱问题，积极进行“点对点”指导。二是请省有志书专家学者进行业务指导和培训。

 2. 《甘州区扶贫志》《甘州区全面小康志》前期工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为13.8万元,执行数为13.6万元,完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况：《甘州区扶贫志》《甘州区全面小康志》编纂工作经过4轮的资料整理，从180多万字精简到160万字左右，基本形成资料长编。2023年3月底，根据省上再次下发“两志”工作规范和编目大纲，对编目大纲进行修订。9月完成第一轮修改编辑并组稿。10月“两志”资料已补充完善并进行第二轮编纂修订，12月已基本形成“两志”资料初稿送省志办审核。发现的主要问题及原因：一是因省志办重新下发通知对《扶贫志》《小康志》的时间断限以及目录大纲作了新的调整，需补充和完善部分资料；二是上级部门调整推迟了评审时间，因此导致预计2023年底要完成的“一评三审”工作计划延迟。

三、部门绩效评价结果

2023年度部门整体绩效目标在部门管理、履职效果、能力建设方面总体向好。按照绩效评价的要求，在现场实施阶段，我们通过搜集评价资料、项目运行监控结合的方式，对照《绩效评价指标表》进行逐项打分，确定该项目绩效评价以及部门整体绩效评价，评价结果等次均为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。