2022年度甘州区干休所部门决算（公开）
| 索引号 | /2024-00028 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 中共甘州区委组织部 | |
| 公开形式 | 责任部门 | ||
| 生成日期 | 2023-11-20 18:06:42 | 是否有效 | 是 |
2022年度
甘州区干休所部门决算
（公开）
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘州区干休所隶属于中共甘州区委组织部，其主要职责是负责落实离退休干部的政治待遇、生活待遇；组织离退休干部在全区经济社会建设中继续发挥作用；组织离退休干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强离退休干部党支部建设；组织离退休干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动；帮助老干部解决生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；做好离退休干部及家属的思想政治工作；承办区委组织部交办的其他事项。
二、机构设置
甘州区干休所，正科建制、参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款。内设甘州区老干部活动中心、甘州区老年大学，核定编制5人，现有正式在编干部5人，退休干部职工12人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 178.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 167.72 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 178.70 | 本年支出合计 | 58 | 178.70 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 178.70 | 总计 | 62 | 178.70 |
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 178.70 | 178.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 157.17 | 157.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 178.70 | 122.88 | 55.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 157.17 | 107.35 | 49.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 178.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 167.72 | 167.72 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 178.70 | 本年支出合计 | 59 | 178.70 | 178.70 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 178.70 | 总计 | 64 | 178.70 | 178.70 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、般公共预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 178.70 | 122.88 | 55.82 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 157.17 | 107.35 | 49.82 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 49.16 | 302 | 商品和服务支出 | 14.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 26.47 | 30201 | 办公费 | 5.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.07 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.89 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.71 | 30206 | 电费 | 1.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 3.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.89 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 54.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 4.59 | 30227 | 委托业务费 | 2.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.55 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 108.02 | 公用经费合计 | 14.86 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门没有相关数据，故本表无数据。
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为178.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少125.68万元，下降41.29％， 离休干部人员减少，医疗费减少；离休干部无固定收入遗属人员减少，生活补助减少，离退休党支部工作经费及书记委员补助至次年支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计178.70万元，其中：财政拨款收入178.70万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计178.70万元，其中：基本支出122.88万元，占68.76％；项目支出55.82万元，占31.24％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为178.70万元。与上年相比，各减少125.69万元，下降41.29％。主要原因是离休干部人员减少，医疗费减少；离休干部无固定收入遗属人员减少，生活补助减少，离退休党支部工作经费及书记委员补助至次年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出178.70万元，较上年决算数减少125.69万元，下降41.29％。主要原因是离休干部人员减少，医疗费减少；离休干部无固定收入遗属人员减少，生活补助减少，离退休党支部工作经费及书记委员补助至次年支出。
1．社会保障和就业支出年初预算数为351.59万元，支出决算为167.72万元，完成年初预算的47.7％，决算数小于预算数的主要原因是离休干部人员减少，医疗费减少；离休干部无固定收入遗属人员减少，生活补助减少，离退休党支部工作经费及书记委员补助至次年支出。
2．卫生健康支出年初预算数为1.82万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的428.79％，决算数大于预算数的主要原因是增加省级专项（离休干部医疗费补助）6万元。
3．住房保障支出年初预算数为3.37万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的93.71％，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出122.88万元。其中：人员经费（对个人和家庭的补助支出）108.02万元，较上年决算数减少80.82万元，下降42.8％，主要原因是主要原因是离休干部人员减少，医疗费减少；离休干部无固定收入遗属人员减少，生活补助减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出、离退休党支部工作经费和书记委员补助等。
公用经费14.86万元，较上年决算数减少12.19万元，下降45.04％，主要原因是2022年取暖费在2023年支出，人员减少办公费减少，交通费减少，因疫情原因，离退休干部观摩费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、交通费、培训费、维修费、电费、电话费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出14.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、交通费、培训费、维修费、电费、电话费等。机关运行经费较上年决算数减少12.18万元，下降45.03％，主要原因是2022年取暖费在2023年支出，人员减少办公费减少，交通费减少，因疫情原因，离退休干部观摩费用减少。
本年度培训费支出0.76万元，较上年决算数增加0.76万元，增长100％，主要原因是全区离退休干部党组织书记培训支出。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计17.78万元，其中：政府采购货物支出17.50万元、政府采购服务支出0.28万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少3.41万元，下降100.0％，主要原因是因疫情，离退休干部观摩费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。
3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少3.41万元，下降100.0％，主要原因是因疫情，离退休干部观摩费用减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分预算绩效情况说明
一、基本情况
（一）单位概况
甘州区干休所，正科建制、参照公务员管理的事业单位，内设甘州区老年大学，财政全额拨款。核定编制5人，现有正式在编干部5人，退休人员12人。
主要职责：甘州区干休所隶属于中共甘州区委组织部。其主要职责是负责落实离退休干部的政治待遇、生活待遇；组织离退休干部在全区经济社会建设中继续发挥作用；组织离退休干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强离退休干部党支部建设；组织离退休干部开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动；帮助老干部解决生活中的实际困难，及时向上级反映老干部的意见、建议和要求；做好离退休干部及家属的思想政治工作；承办区委组织部交办的其他事项。
（二）绩效目标
根据年初设定的绩效目标，2022年度部门整体支出绩效项目自评得分为98分，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。全年总收入178.7万元，其中：基本支出122.88万元，项目支出55.82万元。社会保障和就业支出167.72万元，占项目支出总额的93.85％。卫生健康支出7.82万元，占项目支出总额的4.38％，住房保障支出3.16万元，占项目支出总额1.77％。
2022年我单位共对12个项目进行了绩效自评。
1、特殊困难离退休干部及特殊困难离休干部遗属帮扶资金项目自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100％。
2、县级退休干部体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数5.96万元，执行数5.96万元，完成预算的100％。
3、离休干部无固定收入遗属取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数1.44万元，执行数1.44万元，完成预算的100％。
4、老年大学办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数3.19万元，执行数3.19万元，完成预算的100％。
5、离休干部无固定收入遗属生活费项目绩效自评情况：项根据年初设定的绩效目标，目绩效自评得分为98分，项目全年预算数27.89万元，执行数27.89万元，完成预算的100％。
6、关工委工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数3.99万元，执行数3.99万元，完成预算的100％。
7、改制企业离休干部困难生活补助及原种子公司离休干部刘馨相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数1.23万元，执行数1.23万元，完成预算的100％。
8、离休干部公用经费及离休干部特需经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数1.83万元，执行数1.83万元，完成预算的100％。
9、县级退休干部公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数1.08万元，执行数1.08万元，完成预算的100％。
10、离休干部住院探视、异地特管、异地探视费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数0.86万元，执行数0.86万元，完成预算的100％。
11、老干部活动中心公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数4.59万元，执行数4.59万元，完成预算的100％。
12、离休干部医疗费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数49.82万元，执行数49.82万元，完成预算的100％。
二、资金情况
资金总计178.7万元，其中：基本支出122.88万元，项目支出55.82万元。
三、绩效目标完成情况
（一）采取的措施。为确保资金管理和使用的规范化，制度化，严格按照上级要求，实施严格的管理制度，资金使用坚持做到使用方向明确，资金数额准确。
（二）绩效产出分析。及时发放各类保障性资金，满足保障老干部及无固定收入遗属基本需求，不断提升老年人的幸福感、获得感。
（三）绩效效益分析。进一步加强和改进离退休干部工作，对于保持全区离退休干部队伍和谐稳定，大力弘扬党的光荣传统和优良作风，推进全区各项事业发展具有十分重要的意义。要以高度的使命感和责任感，真正把离退休干部工作的各项措施落到实处，不断开创全区离退休干部工作的新局面。更加注重离退休干部服务保障工作，依法保障离退休干部各项权益，为他们排忧解难，让广大离退休干部安心舒心暖心开心。
四、自评结论
结合我单位实际情况，客观公正的根据预算部门整体支出管理绩效项目自评对我单位进行评分，综合得分98分，部门整体支绩效自评为“优”。
五、下一步工作计划
（一）强化绩效理念。今后我单位进一步强化绩效管理理念，充分认识开展财政转移支付资金绩效评价工作的重要性，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
（二）全力推进实施。今后项目确定后，要高度重视，将各类项目资金项目列为中心重要工作，明确分管领导和具体业务人员，严格按照项目建设基本程序开展前期工作和项目建设，及时上报项目建设中的困难和问题，建成运行的项目显现了明显的生态和环境效益。
（三）健全管理制度。今后要建立健全项目管理制度和财务管理制度，严格规范项目操作流程，规范会计行为，坚决杜绝违纪违规现象，完善档案资料的归集整理，促进项目管理合规，资金支出合法。
（四）绩效自评结果
1．绩效目标自评表
2022年整体支出绩效自评表 | |||||||
部门（单位）名称 | 甘州区干休所 | ||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B／A） | 分值 | 得分 | |
全年支出 | 178.7 | 178.7 | 178.7 | 100.00％ | 10 | 10.00 | |
其中：基本支出 | 122.88 | 122.88 | 122.88 | 100.00％ | — | — | |
项目支出 | 55.82 | 55.82 | 55.82 | 100.00％ | — | — | |
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
用于离退休干部政治理论学习及培训、阵地建设、医疗保障，服务管理；离休干部无固定收入遗属的帮扶慰问、关工委工作的正常开展、保障全区离退休干部工作有序发展。 | 用于离退休干部政治理论学习及培训、阵地建设、医疗保障，服务管理；离休干部无固定收入遗属的帮扶慰问、关工委工作的正常开展、保障全区离退休干部工作有序发展。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全区离休干部及县级退休干部 | 全覆盖 | 99％ | 19.8 | |
质量指标 | 提高老年人幸福感、获得感 | 逐渐提高 | 100％ | 15 | |||
时效指标 | 发放资金及时性 | 及时 | 100％ | 9.6 | |||
公布政策规定等信息及时性 | 及时 | 100％ | 10 | ||||
组织开展活动及时性 | 及时 | 100％ | 10 | ||||
成本指标 | 成本控制率 | 95％ | 97％ | 9.7 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年人生活幸福指数 | 稳步提升 | 99％ | 14 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象等满意度 | ≥95％ | 99％ | 9.9 | ||
合计 | 98 | ||||||
其他需要说明的问题：无 | |||||||
注：1．部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | |||||||
2．部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100％－80％（含）、80％－60％（含）、60％－0％合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。 | |||||||
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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