甘州区水利工程队

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区水利工程队为水利工程建设提供管理保障。负责甘州区水利工程勘测、规划设计、工程建设管理、工程质量监督检查、工程造价管理、专业技术人员培训、项目前期技术文件编报等工作。

二、机构设置情况

甘州区水利工程队内设党政办公室、工程股、财务股3个职能科室。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算609.88万元。按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1．　收入预算

2024年收入预算609.88万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入609.88万元，占100％。

2．　支出预算

2024年支出预算609.88万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出609.88万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出609.88万元，包括：农林水支出453.30万元、社会保障和就业支出62.55万元、卫生健康支出46.35万元、住房保障支出（住房公积金）47.68万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出609.88万元，比2023年增加102.9万元，提高20.29％，主要原因是艰边津贴上调，基础绩效奖纳入工资，“五险一金”基数提高。其中：人员经费支出586.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年农林水支出预算数为453.3元，比2023年预算增加60.89万元，主要原因是人员增减变动，工资结构变化。

2.2024年社会保障缴费支出62.55万元，比2023年预算增加16.90万元，主要原因是人员增减变动、工资结构变化缴费基数提高。

3.2024年事业单位医疗支出46.36万元，比2023年预算增加9.24万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调，工资结构变化缴费基数提高。

4.2024年住房公积金支出47.68万元，比2023年预算增加15.87万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．　因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

2．　公务接待费0万元，较上年无变化。

3．　公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年无变化。

4．　培训费0万元，较上年没有变化。

5．　会议费0万元，较上年无变化。

6．　机关运行经费0万元，较上年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费4.88万元，较2023年减少0.25万元，下降4.96％。减少的主要原因是按照省市相关规定，压减了公用经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额4.97万元，其中：政府采购货物预算3.02万元，政府采购服务预算1.95万元。2024年，单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.97万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14．88万元。其中：通用设备6.46万元，家具用具3.12万元，专用设备5.3万元。

2024年拟采购固定资产约2万元，主要包括：电脑1万元，其他办公用具1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，纳入部门预算管理的单位整体绩效目标，按规定随年度预算一并公开，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年，如期完成预算执行和绩效目标指标值，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评，其中：单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标、三级指标。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

4．基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区水利工程队2024年单位预算公开表

2．甘州区水利工程队2024年整体支出绩效目标申报表

甘州区水利工程队

2024年2月8日