目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

1．单位职责

（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划，起草区委、区政府贯彻落实有关政策法规的实施办法、规范性文件草案，贯彻执行国家和省、市有关规程、标准和法规规章。

（三）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻张解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全区综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，联系协调张掖市区域应急救援中心工作。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物的管理、分配和监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，协调、监督检查区级有关部门和各乡镇政府、街道办事处、张掖经济技术开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业（中央及省属驻张企业和市属企业除外）安全生产工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作，承担煤矿、非煤矿山安全生产监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县区救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理和安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）负责排查、消除病险尾矿库、堆渣场、采空区等生态环境安全隐患；参与依法应当参加的与安全生产事故有关的环境污染事件的调查工作。

（十八）完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

甘州区应急管理局下设6个股室，分别是：

1．办公室。负责机关日常运转。承担党的建设、党风廉政、精神文明、意识形态、综治信访维稳、共青团、妇联、工会、干部人事、机构编制、文秘会务、机要保密、档案、政务公开、督查督办、财务、资产管理、内部审计、后勤保障等工作。负责政务大厅窗口行政审批服务工作。负责全区应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、信息发布、宣传教育、文化建设及全区应急管理系统干部教育培训工作。负责应急指挥平台建设、管理和维护工作。

2．综合协调股。负责全区安全生产综合协调工作。依法指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全区性安全生产大检查以及专项整治等工作，组织实施应急管理督查、考核。负责安全生产统计分析工作。承担全区安全生产重要会议材料和文件的起草工作。组织编制全区安全生产综合应急预案并组织实施，指导监督预案演练。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制。负责编制全区安全生产规划并组织实施。承担应急管理、安全生产、综合防灾减灾等重大政策和重大课题调查研究工作，提出政策性建议和意见。负责拟定有关科技规划、计划并组织实施和推广应用先进科学技术的职责，负责管理安全生产、防灾减灾和应急救援专家库。负责全区安全生产培训、评价、咨询、检测检验等社会中介机构的监督管理工作。负责重大行政决策、规范性文件的合法性审核、重大行政执法决定的法制审核及行政应诉相关工作的职责，开展应急管理方面的对外合作与交流等工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作。指导乡镇、街道应急管理工作。

3．应急救援股。统筹全区应急预案体系建设，组织编制全区总体应急预案和自然灾害类专项预案，负责各类应急预案衔接协调，组织实施和指导监督预案演练。承担全区应对重大灾害指挥协调和保障工作。负责应急管理统计分析，汇总、核查突发事故灾害有关情况，提出意见建议。负责制定和组织实施全区应急救援管理制度和有关规定，负责全区应急救援资源的综合监督管理，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作。拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送。承担全区救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置和受灾群众的生活救助。指导全区应急救援力量建设和应急救援队伍教育训练。负责编制全区应急体系建设、综合防灾减灾规划并组织实施。负责推动应急重点工程和避难设施建设，健全自然灾害信息资源获取和共享机制。负责组织指导全区应急管理社会动员。

4．防灾减灾股。负责指导协调地质灾害防治相关工作，组织协调地质灾害和地震应急救援工作。组织协调水旱灾害和洪涝灾害应急救援工作，协调全区实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实。协调指导消防监督和火灾预防、扑救工作，负责火灾事故查处挂牌督办。

5．工矿商贸企业安全监督管理股。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、成品油管道除外）安全生产基础工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。指导推进矿山企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担全区煤矿安全生产综合监督管理职责。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监管工作，指导监督相关行业、企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设等基础工作。承担工矿商贸行业生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。负责排查、消除病险尾矿库、堆渣场、采空区等生态环境安全隐患。负责依法行政、行政执法、“双随机、一公开”、社会信用体系建设综合管理及相关信息系统的填报工作。

6．危险化学品安全监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油、天然气长输管道安全生产综合监管工作。承担危险化学品行业领域生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算692.87万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算692.87万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入692.87万元，占100％。

图1：收入预算构成

蓝色：一般公共预算收入100％

2．支出预算

2024年支出预算692.87万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出692.87万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出692.87万元，包括：社会保障和就业支出49.44万元、卫生健康支出27.02万元、住房保障支出（住房公积金）37.99万元、灾害防治及应急管理支出578.42万元，具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

图2：支出预算构成

蓝色：社会保障和就业支出

橘色：卫生健康支出

灰色：住房保障支出（住房公积金）

黄色：灾害防治及应急管理支出

（一）基本支出

2024年基本支出692.87万元，比2023年增加121.27万元，提高21％，主要原因是增人增资、工资待遇提高、正常晋升。

其中：人员经费支出472.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出30.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算190万元，比2023年预算增加90万元，增长90％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为398万元，比2023年预算减少15万元，主要原因是人员增减变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出47.03万元，比2023年预算增加8.51万元，主要原因是人员增减变动。

3.2024年行政单位医疗支出27.02万元，比2023年预算增加6.99万元，主要原因是人员增减变动。

4.2024年住房公积金支出37.99万元，比2023年预算增加9.71万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元，与2023年一致。

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费30.03万元，较2023年增加4.77万元，增加19％。增加的主要原因人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额39.18万元，其中：政府采购货物预算24.48万元，政府采购服务预算14.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为92.27万元，其中：办公用房200平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约24.48万元，主要包括：台式电脑15万元，软件4.5万元，打印复印机4.98万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年非税计划征收100万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的2％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘州区应急管理局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

甘州区应急管理局2024年单位预算公开表.xlsx