甘州区小满镇人民政府2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4．保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5．保护各种经济组织的合法权益。

6．办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

甘州区小满镇人民政府下设个科室，分别是：

1．党政综合办公室。负责镇机关党的建设、政府、政协、宣传、统战、保密、机关干部管理、意识形态、精神文明、人大、妇联、工会、工商联、商会、党务政务信息公开、组织、人事、地方史志、老干部、关心下一代、督查考核（督考一体化）、节能减排等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2．党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化、村干部管理教育、团委及全国文明城市创建等工作。

3．经济发展办公室（项目办、招商办）。负责制定实施乡镇发展规划；负责申报、实施和监督乡镇各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计；负责危旧房改造、空置房拆除等工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、乡村振兴、招商引资、商务、能源建设、工信、政府统计、集镇建设、供销社等工作。协调与经济发展相关的其他工作。

4．社会事务办公室（生态环境办公室）。负责生态环境保护、生态环境综合整治、湿地保护、农村饮用水水源地保护和饮水安全及生态示范创建、改厕、河长制、全域无垃圾集中治理、大气污染防治、公益岗位人员管理、共管共享等工作。

5．综合行政执法队。负责宣传贯彻执行国家、省、市、区相关法律法规；综合协调乡镇辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、农业、水利、林业和草原及派驻机构的综合执法；负责村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的监督检查、行政处罚；负责质量建设和公平竞争工作；负责辖区公路及其设施建设和管护、道路交通、道路安全，集镇管理等工作。

6．应急管理办公室。负责应急管理工作，统筹协调开展安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产、食品安全等方面的相关责任。

7．农业农村综合服务中心（农畜产品质量检测服务中心、经管站）。负责制定实施乡镇农业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责农技、畜牧、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；负责电力、水利、防汛抗旱、科技科协等工作；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害农业灾害；负责重大动物疫病防控、疫情上报和处置；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用；承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”改革、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，负责村集体经济组织公司化改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展，农民减负；负责小微企业、科技科协等工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出、就业、农民工工资支付等工作；负责村级财务管理审计、报账员的培训和管理工作。

8．公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康等社会事业发展规划；负责武装、退役军人事务政策宣传，退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康等工作。负责卫生健康、计划生育、优生优育、健康教育、疫情防控、老龄事业指导服务工作。

9．政务（便民）服务中心。负责编制与实施民政、社保、医保等社会事业发展规划；负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；负责政务公开、政务服务热线的受理、转办、答复；负责农村基层政权建设、个体协会，综合协调社区事务管理；开展医保、养老及其他农村社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助、地名普查、殡葬管理等社会保障服务工作。

10．社会治安综合治理中心（司法所）。负责排查化解各类矛盾纠纷、国家安全、信访、维稳工作；负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；负责编制与实施民族宗教发展规划；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。承担社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正对象的管理、教育和帮助；负责禁毒、反邪教工作；指导管理基层法律服务工作和法律援助工作；协调有关部门和单位开展对刑满释放人员的安置帮教工作；组织开展法制宣传教育和基层依法治理工作，为镇政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；完成上级司法行政机关和镇党委、政府交办的维护社会稳定的有关工作。

11．纪检监察室（区监委派出小满监察室）。负责违纪案件审查、镇村干部作风督查、惠农政策落实监察、惠农资金督查、重点项目（活动）督查督办等工作。

12．财政所。负责各类账户收支业务的会计核算、记账及惠农、财政一体化等平台信息的定期录入和查询工作；负责干部工资调整及干部养老、工伤、失业保险、合作医疗等人事工作；开展资金监管工作及监管平台信息的录入及上报等相关工作。

13．自然资源所。负责公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地的前期审核、日常地籍管理及基础工作；负责国土空间规划、土地、矿产等自然资源开发利用、保护情况巡查监督；对非法占用土地和勘查开采矿产资源或破坏耕地等违法行为进行依法查处等相关工作。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1193.44万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算1193.44万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入1193.44万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算1193.44万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1045.84万元，占87.63％，项目支出147.6万元，占12.37％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1193.44万元，包括：一般公共服务支出961.95万元，社会保障和就业支出99.72万元、卫生健康支出54.55万元、住房保障支出（住房公积金）77.22万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出1045.84万元，比2023年增加16.47万元，提高1.6％，主要原因是住房公积金增加。

其中：人员经费支出938.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出107.07万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算147.6万元，比2023年预算增加147.6万元，增长100％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为961.95万元，比2023年预算增加99.35万元，主要原因是政府采购预算增加导致办公费增加。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出95万元，比2023年预算增加22.78万元，主要原因是人员增减变动和工资调整后养老保险缴费基数增大。

3．其他社会保障和就业支出4.72万元，比2023年预算增加0.78万元，主要原因是人员增减变动和工资调整后工伤保险和失业保险缴费基数增大。

3.2024年行政单位医疗支出54.55万元，比2023年预算增加16.98万元，主要原因是人员增减变动和工资调整后行政单位医疗及公务员医疗补助缴费基数增大。

4.2024年住房公积金支出77.22万元，比2023年预算增加24.18万元，主要原因是人员增减变动和工资调整后住房公积金缴费基数增大。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.91元，较2023年预算减少0．09万元。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费2.91万元ﻪ。较2023年减少0.09万元，下降3％。预计接待95批次，650人次。减少的主要原因是按照省、市、区相关规定，我镇严格控制三公经费，过好紧日子，压减了三公经费。

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费154.68万元，较2023年增加86.52万元，增加126.94％。增加的主要原因是政府采购预算增加、项目支出增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额22.29万元，其中：政府采购货物预算15.84万元，政府采购服务预算6.45万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金22.29万元，小微企业预留政府采购项目预算金额22.29万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1430.11万元，其中：办公用房5663平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约3万元，主要包括：台式计算机3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算安排项目支出147.6万元，主要用于基本设施维护、集镇风貌改造、乡村基础设施建设等。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年我镇部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展。每月按时发放干部工资，按时准确缴纳干部养老保险、医疗保险等各类社会保险。全镇基本支出管理的各项收入和支出都按预算目标完成。财政拨款预算收入、支出时全部按国家规定的政策法规支付，按时完成绩效目标。公用经费全部用于政府办公正常运转开支，做到了用到实处。三公经费主要用于公务接待，不存在违规支出，严格执行国家公务接待标准。未有纳入部门预算绩效目标的项目。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标53个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区小满镇人民政府2024年单位预算公开表

      2．甘州区小满镇人民政府2024年单位整体支出绩效目标申报表