目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关环境卫生管理工作的方针政策和法律法规，制定环境卫生事业的发展规划和目标、年度计划并组织实施；

    2、负责城乡环境卫生执法、管理工作，指导全区城乡、社会各单位的公共卫生管理、卫生监督及检查、治理工作；

  3、监督检查各乡镇政府、街道办事处及城区各单位做好辖区内环境卫生的清扫、保洁和垃圾收集工作；

    　5、监督检查城区建设工程建筑垃圾的清运管理工作；

    　6、负责公厕保洁工作及监督管理；

    　7、督促开展城乡生活垃圾无害化处理和分类等工作。

二、机构设置情况

甘州区城乡环卫所内设5个科室，办公室，财务室，环境卫生监察股，执法监督股，城市生活垃圾分类领导小组办公室。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算5747.44万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算5747.44万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入5747.44万元，占100％。

图1：收入预算构成

蓝色：一般公共预算收入100％

2．支出预算

2024年支出预算5747.44万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出163.44万元，占2.84％。项目支出5584万元，占97.16％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出5747.44万元，包括：社会保障和就业支出16.51万元、卫生健康支出13.36万元、住房保障支出（住房公积金）11.51万元，城乡社区支出5706.06万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

图2：支出预算构成

蓝色：社会保障和就业支出

橙色：卫生健康支出

灰色：住房保障支出（住房公积金）

黄色：城乡社区支出

（一）基本支出

2024年基本支出163.44万元，比2023年增加9.94万元，提高6.48％，主要原因是在职人员津贴补贴增加。

其中：人员经费支出156.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算5584万元，比2023年预算减少121万元，下降2.12％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年城乡社区支出预算数为5706.06万元，比2023年预算减少118.39万元，主要原因项目支出预算数下调。

2.2024年社会保障和就业支出16.51万元，比2023年预算增加3.12万元，主要原因是人员津贴补贴增加。

3.2024年行政事业单位医疗支出13.36万元，比2023年预算增加2.02万元，主要原因是人员津贴补贴增加。

4.2024年住房公积金支出11.51万元，比2023年预算增加2.18万元，主要原因是人员津贴补贴增加及年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算一致。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元。较2023年一致。预计接待0批次，0人次。

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费6.85万元，较2023年增加2.08万元，上升43.6％。增加的主要原因是人员津贴补贴增加，致使人员工会经费、福利费预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额114万元，其中：政府采购货物预算104.2万元，政府采购服务预算9.8万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金114万元，小微企业预留政府采购项目预算金额114万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为746.74万元，其中：办公用房0平方米；部门及所属预算单位共有车辆16辆，价值630.74万元。

2024年拟采购固定资产约1.6万元，主要包括：台式电脑1．6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年9月，组织开展1－9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100％。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，其中：部门管理设置二级指标6个、三级指标10个，履职效果设置二级指标4个、三级指标15个，能力建设设置二级指标3个、三级指标4个。项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区城乡环卫所2024年单位预算公开表

2．甘州区城乡环卫所2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表