目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府信息化工作方针、政策和法律、法规，研究起草符合区情、推动信息化工作的地方性规章、政策和信息化工作规范性文件；

2．根据全区经济社会发展需要和总体规划，研究制定全区信息化发展战略，负责编制全区信息化建设发展中长期规划和年度计划；

3．指导、协调各乡镇、各街道、各部门信息化建设工作，督促落实信息化建设发展规划及年度计划的实施；

4．组织协调信息安全等全区信息化建设中的重大问题；负责跨部门、跨行业、跨领域的重大信息化建设项目的组织协调、技术论证、评估验收；会同有关部门负责信息化建设专项资金的管理和使用；

5．负责信息化技术的推广应用，组织协调和指导信息资源开发利用、电子商务推广及信息基础设施建设的有关工作；

6．负责全区电子政务建设的推进工作；承担区委、区政府办公自动化系统工程方案制定、组织实施及运行维护；负责组织政务信息网络安全系统建设，管理、签发党政机关电子密钥、电子证书；

7．负责区政府门户网站的开发建设、日常管理、运行维护及政务信息的采编、发布工作；负责做好各乡镇、各街道、各部门网站的督促检查、绩效评测；负责本地互联网域名的规划管理；

8．组织、协调和指导全区信息化宣传培训、普及教育和信息化技术合作工作；

9．负责处理区信息化工作领导小组日常工作，承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区信息化工作办公室属于参照公务员法管理单位，属甘州区人民政府的全额拨款的预算单位，无内设机构。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算259.94万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

收入预算

1. 2024年收入预算259.94万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入259.94万元，占100％。

图1：收入预算构成

蓝色：一般公共预算收入100％

2．支出预算

2024年支出预算259.94万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出259.94万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出259.94万元，包括：一般公共服务支出222.24万元，社会保障和就业支出16.19万元、卫生健康支出9.97万元、住房保障支出（住房公积金）11.53万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

图2：支出预算构成

蓝色：一般公共服务支出

橙公：社会保障和就业支出

黄色：卫生健康支出

灰色：住房保障支出（住房公积金）

（一）基本支出

2024年基本支出169.89万元，比2023年增加6.04万元，提高3.6％，主要原因是公务员医疗补助比例标准上调、年度考核奖纳入公积金缴费基数。

其中：人员经费支出155.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算90.05万元，比2023年预算增加25万元，主要2024年增加甘州区政府网络机房备电系统更新设备款。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为169.89万元，比2023年预算增加6.04万元，主要原因是人员增减变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出16.00万元，比2023年预算增加2.53万元，主要原因是人员增减变动。

3.2024年其他社会保障和就业支出0.19万元，比2023年预算增加0.03万元，主要原因是人员工资津贴的增加。

4.2024年行政单位医疗支出9.74万元，比2023年预算增加1万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调。

5.2024年住房公积金支出11.53万元，比2023年预算增加1.92万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0万元。

1．因公出国（境）费0万元、车辆购置费0万元。

2．公务接待费0万元。

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费69.09万元，较2023年减少6.65万元，下降8％。减少的主要原因是按照省市相关规定，压减了公用经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额544.54万元，其中：政府采购货物预算59.54万元，政府采购服务预算485万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金59.54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额59.54万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为582.38万元，其中：办公用房0平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约52.67万元，主要包括：台式电脑4.8万元，网络机记备电系统更新设备47.87万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年度，部门预算经费，截至9月底，执行率72.56％。部门一般公共预算截至9月底，执行率92％。具体项目如下：一是职工工资及各类绩效奖金预，执行率84％；二是社会保障和就业支出预算，执行率79％；三是职工卫生健康支出预算，执行率62％；四是职工住房公积金预算，执行率62％。

2023项目运行情况，截至9月底，执行率67％。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，并按照项目实际工作情况开支，做到了专款专用，充分发挥了项目经费的效益，资金使用与项目内容相符。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

甘州区信息化工作办公室2024年单位预算公开表.xlsx

甘州区信息化工作办公室2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf