2022年度甘州区城乡环卫所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关环境卫生管理工作的方针政策和法律法规，制定环境卫生事业的发展规划和目标、年度计划并组织实施；

2、负责城乡环境卫生执法、管理工作，指导全区城乡、社会各单位的公共卫生管理、卫生监督及检查、治理工作；

3、监督检查各乡镇政府、街道办事处及城区各单位做好辖区内环境卫生的清扫、保洁和垃圾收集工作；

    4、监督检查城区建设工程建筑垃圾的清运管理工作；

5、负责公厕保洁工作及监督管理；

6、督促开展城乡生活垃圾无害化处理和分类等工作。

二、机构设置

甘州区城乡环卫所内设5个科室，办公室，财务室，环境卫生监察股，执法监督股，城市生活垃圾分类领导小组办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（以上内容详见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为22365062.43元。与上年度相比，收、支总计各减少3916919.24元，下降14.9％，主要原因是疫情对财政支出的影响，本年度收、支总计下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22365062.43元，其中：财政拨款收入22365062.43元，占100.00％；上级补助收入0.00元，占0.00％；事业收入0.00元，占0.00％；经营收入0.00元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占0.00％；其他收入0.00元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22365062.43元，其中：基本支出1384980.28元，占6.19％；项目支出20980082.15元，占93.81％；上缴上级支出0.00元，占0.00％；经营支出0.00元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为22365062.43元。与上年相比，各减少3916919.24元，下降14.9％。主要原因是疫情对财政支出的影响，本年度财政拨款收、支总计下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出22365062.43元，较上年决算数减少3916919.24元，下降14.9％。主要原因是疫情对财政支出的影响，本年度一般公共预算财政拨款支出下降。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为258600.00元，支出决算为134479.14元，完成年初预算的52.0％，决算数小于预算数的主要原因是2022年减少了离休人员生活补助费支出。

2．卫生健康支出年初预算数为78500.00元，支出决算为86949.48元，完成年初预算的110.76％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，卫生健康支出增加。

3．城乡社区支出年初预算数为22090382.15元，支出决算为22062073.65元，完成年初预算的99.87％，决算数与预算数基本持平。

4．住房保障支出年初预算数为81600.00元，支出决算为81560.16元，完成年初预算的99.95％，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1384980.28元。其中：

人员经费1348996.78元，较上年决算数增加38649.81元，增长2.95％，主要原因是工作人员调动，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

公用经费35983.50元，较上年决算数减少4110.58元，下降10.25％，主要原因是厉行勤俭节约，大力压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出35983.50元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、物业管理费、培训费等费用。机关运行经费较上年决算数减少4110.58元，下降10.25％，主要原因是厉行勤俭节约，大力压减一般性支出等。

本年度会议费支出0.00元。本年度培训费支出0.00元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计114000.00元，其中：政府采购货物支出23000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出91000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是用于城区道路洒水降尘以及冬季铲冰除雪。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属财政全额拨款，财政未保障我单位“三公”经费”。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

3、公务接待费全年预算数为0.00元，支出决算为0.00元。

   （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金20980082.15元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00％。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00％。组织对“环卫一体化项目”“城乡生活垃圾处置补贴”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，该项目的运行，一是有效地提高了滨河新区、火车站街道、高铁西站、绿洲现代物流园区环境卫生工作水平，为改善周边群众生产生活条件，提高市民生活质量起到了积极的作用，为促进本地区经济发展吸引国内外游客投资旅游观光提供了更好的营商和人居环境；二是有效实现了生活垃圾“无害化、减量化、资源化”的综合处理，解决了垃圾围城的困境，对张掖市甘州区城乡环境卫生质量起了积极作用。

二、绩效自评结果

1．绩效目标自评表（详见附表）

我部门在2022年度部门决算中反映环卫一体化、城乡生活垃圾处置补贴等2个项目绩效自评结果。该项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20980082.15元，执行数为20980082.15元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取居民、商户、企事业单位及乡镇、街道建议意见，做好自评工作。二是城乡环卫一体化项目顺应了城乡环卫工作发展的必然趋势和城市的发展总体要求，保证了滨河新区、火车站街道、高铁西站、绿洲现代物流园区道路清扫及垃圾清运，为居民创造了清洁、优美、舒适的人居环境。发现的主要问题及原因：一是由于项目部分涉及路段路面基础设施问题和风沙雨雪等天气原因，部分路面尘土仍然比较大，路面本色呈现率仍需进一步提升；二是随着市民群众对环境卫生质量的不断提高，加之市场化区域环卫工人人均清扫面积较大，部分路段不能及时完成早扫和存在保洁不及时、垃圾收运不及时等问题。下一步改进措施：我部门将严格按照有关财务制度，在厉行节俭的基础，加强预算支出管理，加大对该区域环境卫生工作质量的监督考核，严格按照州区环卫一体化项目监督管理与考核办法的相关要求，按照考核结果兑现项目服务费用，更大限度地发挥资金使用效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。