按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。

2．配合镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘州区沙井镇中心学校，属财政全额拨款事业单位，学校现有在职事业编制120人，在职专业技术人员117人，工勤人员3人，学校现隶属甘州区教育局管理。学校现有完全小学2所，教学点4所，幼儿园2所；中心学校内设党总支、工会委员会、办公室、教导处、总务处、德育处、少先大队、教研室、营养餐管理办公室、信息中心等。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括单位人员工资福利支出预算、商品服务支出预算和对个人和家庭的补助支出预算。

（一）收入预算

2023年收入预算1971.51万元（详见部门预算公开表1，2），比2022年预算增加61.35万元，增长3.2％，增长的主要原因是教师专技等级变动、岗位晋升、工资正常晋升以及社保费增加。包括：一般公共预算收入1971.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算1971.51万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加61.35万元，增长3.2％，增长的主要原因是教师专技等级变动、岗位晋升、工资正常晋升以及社保费增加等。当年财政拨款主要是：

1．教育支出1527.02万元。

2．社会保障和就业支出1850.69万元。

3．卫生健康支出130.45万元。

4．住房保障支出128.97万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出1971.51万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1971.51万元，比2022年预算增加61.35万元，增长3.2％，增长的主要原因是教师专技等级变动、岗位晋升、工资正常晋升以及社保费增加。

（二）项目支出

2023年项目预算待财政通知后另行公示。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8，9）

2023年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

6．机关运行经费：无。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

 2023年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2023年非税收入预算待财政通知后另行公示。

（三）政府采购情况

2023年无政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4300.9万元，所有资产均在使用。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算未安排项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。